宁夏交通运输厅2013年部门预算
一、 宁夏交通运输厅概况
(一) 主要职责：
1、执行国家有关公路、水路交通行业的发展战略、方针政策和法律法规；制定全区公路、水路交通行业的发展规划和中长期计划并监督实施；负责交通行业统计和信息引导。
2、指导交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。
3、组织实施自治区公路工程建设；组织公路、水路及其设施的建设、养护维护和规费稽征；协调公路、水路建设等有关事宜。
4、负责道路运输、汽车维修市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责对重点物资运输、紧急客货运输进行调控。
5、负责公路、水路交通安全监督、船舶及水上设施检验工作。
6、执行交通科技政策、技术标准和规范；组织重大科技开发，推进科技进步；指导交通行业成人教育和职业技术教育。
7、协调自治区交通战备事宜。
8、承办自治区人民政府交办的其他事项。
（二）单位基本情况:
宁夏交通运输厅机关编制人数72人，内设14个处室：办公室、规划处、财务处、公路处、政策法规处、组织人事处、运输处、农村公路办公室、安全监督处、科技教育处、纪检监察室、机关党委、交通战备办公室、交通工会。
厅属部门预算单位10个：交通运输厅办公室、交通运输厅财务处、宁夏公路管理局、宁夏道路运输管理局、宁夏地方海事局、宁夏公路工程质量监督站、宁夏公路工程造价站、交通信息监控中心、宁夏交通学校、交通工会。所有部门预算单位实有人数6942人。
二、2013年部门预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
2013年宁夏交通运输厅部门预算总收入为579632.82万元，资金来源主要有：
1、财政拨款：财政经费预算拨款，燃油税中央转移支付收入，中央车购税交通专项资金；
2、政府性基金收入：车辆通行费。
3、行政事业性收费收入：公路路政赔补偿收入，学校学杂费。
4、国有资产有偿收入及其他收入。
2013年交通运输厅安排部门预算总支出579632.82万元，主要安排用于全区公路建设，高速公路、地方干线公路和农村公路的养护维修，公路运输行业路政、运输管理，公路、水运安全管理，各预算单位人员基本支出和公用支出。
（二）部门收入预算情况
2013年交通运输厅部门预算总收入579632.82万元，具体收入项目如下：
1、财政经费预算拨款13255.82万元，主要用于各预算单位人员基本支出和公用支出。
2、燃油税转移支付专项资金106592万元，主要用于全区公路养护维修及公路改扩建工程。
3、中央车购税交通专项资金103100万元，主要用于全区国省干线及农村公路建设。
4、车辆通行费收入350000万元，主要用于偿还公路建设贷款本息、全区公路建设及养护维修、收费单位管理经费。
5、行政事业性收费：公路路政赔补偿收入3000万元，用于公路恢复及维修；学校学杂费收入1385万元。
6、国有资产有偿收入及其他收入2300万元。
（三）部门支出预算情况
2013年交通运输厅安排部门预算支出579632.82万元，其中：
1、全区公路建设293100万元（不含银行贷款支出）；
2、全区公路养护维修134049万元；
3、偿还公路建设贷款本息100000万元；
4、各预算单位人员基本支出、公用支出、公路路政、运输、安全管理及收费管理等支出52483.82万元。
（四）部门财政拨款预算情况
1、2013年交通运输厅财政拨款226608.82万元，主要包括财政经费预算拨款、燃油税转移支付拨款、中央车购税交通专项资金拨款和纳入预算管理的行政事业性收费拨款。
其中：财政经费拨款占财政拨款总额的5.8%；
燃油税转移支付拨款占财政拨款总额的47%；
中央车购税交通专项资金拨款占财政拨款总额的45%；
纳入预算管理的行政事业性收费拨款占财政拨款总额的2.2%；
2、2013年交通运输厅财政拨款预算支出226608.82万元，其中：基本支出35167.73万元，占总支出15.5%，项目支出191441.09万元，占总支出的84.5%。
（五）“三公”经费预算情况
2013年交通运输厅“三公”经费为1616.2万元，其中因公出国费用计划65万元，公务车辆运行维护及更新公路养护生产用车计划1154万元，公务接待费用计划为396.7万元。具体明细项目如下：
1、 交通运输厅及厅属各单位因公出国培训费用65.5万元。
2、 公务车辆运行维护费用及更新车辆费用1154万元。其中：交通运输厅车辆运行维护费用61万元；交通学校车辆运行维护费用30万元；自治区公路管理局及五个地市分局公路养护车辆运行维护费用372万元，更新养护维修车辆129万元；宁夏地方海事局车辆运行维护费用3万元；自治区公路质量监督站车辆运行维护费用24万元，更新一辆公务车（报废一辆）25万元；区公路造价站车辆运行维护费用6万元；自治区道路运输管理局及各市县运管单位执法车辆运行维护费用374万元，更新车辆130万元。
3、 公务接待费用396.7万元。其中：交通运输厅23万元；宁夏交通学校10万元；自治区公路管理局及五个地市分局180万元；宁夏地方海事局3万元；区公路质量监督站0.5万元；区公路造价站1.2万元；宁夏交通信息中心6万元；自治区道路运输管理局及各市县运输管理单位170万元。
