宁夏自治区轻纺工业局2013年部门预算

一、 自治区轻纺工业局基本概况

（一）主要职能

自治区轻纺工业局是负责全区轻纺行业管理的自治区政府直属事业单位，主要职责任务是：

1.贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关轻纺工业的方针、政策；拟订轻纺工业发展规划并组织实施；提出解决轻纺行业发展中重大问题的政策性建议。

2.组织拟订行业地方技术规范和行业标准；指导、监督行业节能减排和清洁生产工作。

3.负责规划轻纺工业布局，组织、指导、监督轻纺工业结构调整。

4.负责轻纺行业相关信息统计和发布，承担行业运行态势的监测分析、预测预警工作。

5.承担直属企业国有资产保值增值和推进直属企业改制改组的责任。负责推进轻纺行业体制改革和管理创新，指导行业加强企业管理，提高综合素质和核心竞争力；指导行业质量管理工作。

6.承办自治区人民政府交办的其他事项。

轻纺工业局内设机构：办公室、规划处（联社办公室）、轻工业处、食品工业处、纺织工业处（羊绒产业发展处）、企业改革与国有资产管理处，机关党委、纪检监察室8个处室。

（二）基本情况及部门预算单位构成

纳入2013年度部门预算报表范围的独立核算单位共 2 户 ，其中参照公务员法管理事业单位1户自治区轻纺工业局本级；财政拨款事业单位1户宁夏轻工业学校。

自治区轻纺工业局编制情况：参照公务员管理人员编制39人，所属轻工业学校事业编制60人。

二、轻纺工业局2013年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2013年收支总预算16，798.12万元，比2012年预算9,390.4万元，增长79.74%。一是自治区羊绒产业发展基金和清真食品产业发展基金较去年同期增加46%；二是所属轻工业学校增加供暖管网改造项目资金。

（二）部门收入预算情况

部门收入预算主要为公共财政预算拨款16,698.12万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款100万元。

自治区轻纺工业局公共财政预算拨款16,033.61万元；所属宁夏轻工业学校公共财政预算拨款664.51万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款100万元。

（三）部门支出预算情况

部门支出预算主要为公共财政预算拨款支出16,698.12万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款支出100万元。

1.经费拨款（补助）支出16,698.12万元。其中：

（1）基本经费支出1565.12万元，包括人员支出723.12万元，基本公用支出163.78万元，对个人和家庭的补助支出678.22万元。

（2）项目经费支出15,133万元,包括经济发展类项目15,000万元,专项业务类项目133万元。

2. 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款支出100万元，主要是轻工业学校基本公用支出100万元。

（四）部门财政拨款预算情况

按经济科目分类，2013年自治区轻纺工业局工资性支出预算685.27万元，占总预算4.08%；商品和服务支出预算15,426.83万元，占总预算91.84%；对个人和家庭的补助支出预算636.02万元，占总预算3.78%；其他支出50万元，占总预算0.3%。

按项目分类，2013年自治区轻纺工业局基本支出预算1565.12万元，占总预算9.37%，项目支出预算15,133万元，占总预算90.63%。