宁夏自治区煤矿安监局2013年部门预算

根据《关于批复2013年部门预算的通知》(财务函[2013]60号)文件，国家安全监管总局批复我局2013年预算如下：

一、总体收支预算

2013年一般预算收入4178.98万元，其中财政拨款3012.4万元，事业收入1000.06万元，其他收入166.52万元。一般预算支出4178.98万元，其中基本支出3306.58万元，项目支出872.4万元。

按单位划分：

局本级收入预算2086.09万元，其中财政拨款2070.33万元，其他收入 15.76万元。支出预算2086.09万元，其中基本支出1399.39万元，项目支出686.7万元。

银北监察分局收入预算398.25万元，其中财政拨款373.76万元，其他收入24.49万元。支出预算398.25万元，其中基本支出310.92万元，项目支出87.23万元。

银南监察分局收入预算438.67万元，其中财政拨款413.32万元，其他收入25.35万元。支出预算438.67万元，其中基本支出340.30万元，项目支出98.37万元。

救援指挥中心收入预算56万元，全部为财政拨款。支出预算56万元，全部为基本支出。

统计中心收入预算56万元，全部为财政拨款。支出预算56万元，全部为基本支出。

安全技术中心收入预算1000.06万元，其中财政拨款43万元，事业收入957.06万元。支出预算1000.06万元。

服务中心收入预算131.11万元，全部为其他资金。支出预算131.11万元，为基本支出。

二、财政拨款预算

2013年财政拨款支出预算3012.4万元，比2012年财政拨款支出预算2684.93万元增加327.48万元，扣除基本建设不可比因素，增加365.97万元。增加的主要内容是医疗保险和津补贴纳入财政预算,同时监察执法经费增加。具体如下：

（一）局本级2182.33万元

                                单位：万元

（二）银北监察分局373.76万元

1、基本支出286.43万元，其中：人员经费139.47万元（含医疗保障），住房保障30.24万元，公用经费116.72万元。

2、项目支出87.33万元，其中监管监察支出60万元，监察设备运行维护支出15.33万元，房屋物业管理支出12万元。

（三）银南监察分局413.32万元

1、基本支出314.95万元，其中：人员经费152.47万元（含医疗保障），住房保障34.09万元，公用经费128.39万元。

2、项目支出98.37万元，其中监管监察支出66万元，监察设备运行维护支出19.17万元，房屋物业管理支出13.2万元。

（四）安全技术中心43万元，其中人员经费30.1万元，公用经费12.9万元。

三、“三公经费”预算

根据关于厉行节约、严格控制“三公经费”的要求，2013年财政部进一步调整压缩了“三公经费”预算，并直接细化批复到三级预算单位，今年核减了我局出国经费4.5万元、公务接待费9.38万元，2013年出国经费为零。具体如下：

                                       单位：万元