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宁夏自治区卫生厅保健局2013年部门预算

时间：2013-02-01 来自：宁夏卫生厅网站作者：huang - 小 + 大

按照宁财（预）发【2013】53号文件《关于进一步做好预算信息公开有关事项的通知》要求，现将宁夏卫生厅保健局2013年度部门预算公开。

一、基本情况

（一）单位主要职责

1、负责自治区保健委员会确定的保健对象及医疗照顾对象的医疗保健工作。

2、负责自治区重要会议及重大活动的医疗保健工作。

3、负责中央首长、重要客人及重要外宾的医疗保健工作。

4、负责高级外宾医疗安排及管理自治区各部门有关干部的医疗工作。

（二）部门预算单位

1、宁夏回族自治区卫生厅保健局（本级）

2、宁夏回族自治区体检康复保健中心

二、2013年部门预算说明

（一）部门预算总体情况

2013年部门预算总指标1707万元，全部为公共财政预算安排支出指标。其中：基本支出预算指标为621万元；项目支出预算指标为1086万元。

（二）基本支出预算情况

2013年基本支出预算指标为621万元，包括：人员支出283.67万元；基本公用支出294.25万元；对个人和家庭补助支出43.08万元。

（三）项目支出预算情况

2013年项目支出预算指标为1086万元，全部是政府采购支出。包括：专用设备购置333万元，彩钢屋面维修及地下管网工程753万。全部是政府采购支出。

收支预算总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	1,707.00	一、一般公共服务		一、工资福利性支出	268.31
经费拨款（补助）	1,707.00	二、外交		二、商品和服务支出	310.45
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		三、国防		三、对个人和家庭的补助支出	42.24
中央资金		四、公共安全		四、对企事业单位的补贴
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款		五、教育		五、转移性支出
三、政府性基金收入		六、科学技术		六、赠与
四、事业收入		七、文化体育与传媒		七、债务利息支出
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业	12.03	八、债务还本支出
六、其他自有资金收入		九、社会保险基金支出		九、基本建设支出
		十、医疗卫生	1,663.81	十、其他资本性支出	1,086.00
		十一、节能环保		十一、贷款转贷及产权参股
		十二、城乡社区事务		十二、其他支出
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务		事业单位经营支出
		十六、商业服务业等事务		上缴上级支出
		十七、金融监管等事务支出		对附属单位补助支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、援助其他地区指出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	31.16
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出

本年收入合计	1,707.00	本年支出合计	1,707.00	本年支出合计	1,707.00
九、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年
十、上年结余、结存
其中：上年专项财政拨款结转
其中：净结余
专项资金结余
政府性基金结转
其他结转
收入总计	1,707.00	支　　　出　　　总　　　计	1,707.00	支　　　出　　　总　　　计	1,707.00

收入预算总表
																单位：万元
单位代码	单位名称	总计	上年结转				公共财政预算拨款				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入（不含预算外资金收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
			小计	财政拨款结转	政府性基金结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	中央资金
			小计	财政拨款结转	政府性基金结转	其他结转	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款	中央资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	1,707.00					1,707.00	1,707.00
	社会保障处	1,707.00					1,707.00	1,707.00
	自治区卫生厅保健局	1,707.00					1,707.00	1,707.00
640000307001	自治区卫生厅保健局本级	1,180.63					1,180.63	1,180.63
640000307002	自治区体检康复保健中心	526.37					526.37	526.37

支出预算分类汇总表
															单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	公共财政预算拨款				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金收入	事业收入（不含预算外收入）	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
类	款	项				公共财政预算拨款
类	款	项				小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1,707.00	1,707.00	1,707.00
				社会保障处	1,707.00	1,707.00	1,707.00
				自治区卫生厅保健局	1,707.00	1,707.00	1,707.00
			640000307001	自治区卫生厅保健局本级	1,180.63	1,180.63	1,180.63
208				社会保障和就业	12.03	12.03	12.03
	05			行政事业单位离退休	12.03	12.03	12.03
208	05	04	640000307001	未归口管理的行政单位离退休	12.03	12.03	12.03
210				医疗卫生	1,163.37	1,163.37	1,163.37
	01			医疗卫生管理事务	70.99	70.99	70.99
210	01	01	640000307001	行政运行（医疗卫生）	70.99	70.99	70.99
	05			医疗保障	1,092.38	1,092.38	1,092.38
210	05	01	640000307001	行政单位医疗	336.53	336.53	336.53
210	05	03	640000307001	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72
210	05	99	640000307001	其他医疗保障支出	753.13	753.13	753.13
221				住房保障支出	5.23	5.23	5.23
	02			住房改革支出	5.23	5.23	5.23
221	02	01	640000307001	住房公积金	4.07	4.07	4.07
221	02	03	640000307001	购房补贴	1.16	1.16	1.16
			640000307002	自治区体检康复保健中心	526.37	526.37	526.37
210				医疗卫生	500.44	500.44	500.44
	04			公共卫生	489.18	489.18	489.18
210	04	01	640000307002	疾病预防控制机构	489.18	489.18	489.18
	05			医疗保障	11.26	11.26	11.26
210	05	01	640000307002	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26
221				住房保障支出	25.93	25.93	25.93
	02			住房改革支出	25.93	25.93	25.93
221	02	01	640000307002	住房公积金	20.45	20.45	20.45
221	02	03	640000307002	购房补贴	5.48	5.48	5.48

财政一般预算支出明细表
																	单位：万元
科目代码			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资性支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	债务还本支出	赠与	基本建设支出	其他资本性支出	转贷及产权参股	其他支出
类	款	项
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,707.00	268.31	310.45	42.24							1,086.00
				社会保障处	1,707.00	268.31	310.45	42.24							1,086.00
				自治区卫生厅保健局	1,707.00	268.31	310.45	42.24							1,086.00
			640000307001	自治区卫生厅保健局本级	1,180.63	47.69	30.63	16.31							1,086.00
208				社会保障和就业	12.03		0.95	11.08
	05			行政事业单位离退休	12.03		0.95	11.08
208	05	04	640000307001	未归口管理的行政单位离退休	12.03		0.95	11.08
210				医疗卫生	1,163.37	47.69	29.68								1,086.00
	01			医疗卫生管理事务	70.99	41.31	29.68
210	01	01	640000307001	行政运行（医疗卫生）	70.99	41.31	29.68
	05			医疗保障	1,092.38	6.38									1,086.00
210	05	01	640000307001	行政单位医疗	336.53	3.53									333.00
210	05	03		公务员医疗补助	2.72	2.72
210	05	99		其他医疗保障支出	753.13	0.13									753.00
221				住房保障支出	5.23			5.23
	02			住房改革支出	5.23			5.23
221	02	01	640000307001	住房公积金	4.07			4.07
221	02	03		购房补贴	1.16			1.16
			640000307002	自治区体检康复保健中心	526.37	220.62	279.82	25.93
210				医疗卫生	500.44	220.62	279.82
	04			公共卫生	489.18	209.36	279.82
210	04	01	640000307002	疾病预防控制机构	489.18	209.36	279.82
	05			医疗保障	11.26	11.26
210	05	01	640000307002	行政单位医疗	11.26	11.26
221				住房保障支出	25.93			25.93
	02			住房改革支出	25.93			25.93
221	02	01	640000307002	住房公积金	20.45			20.45
221	02	03		购房补贴	5.48			5.48

项目支出预算明细表
																						单位：万元
科目编码			单位代码	?目名?（科目）	项目依据	项目内容	实施条件	项目总体目标	开始日期	结束日期	是否政府采购	资金来源
类	款	项										总计	公共财政预算拨款				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
类	款	项										总计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央资金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	上年专项财政拨款结转	其他自有资金
**	**	**	**	**	**				**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计								1,086.00	1,086.00	1,086.00
				社会保障处								1,086.00	1,086.00	1,086.00
				自治区卫生厅保健局								1,086.00	1,086.00	1,086.00
			640000307001	自治区卫生厅保健局本级								1,086.00	1,086.00	1,086.00
210				医疗卫生								1,086.00	1,086.00	1,086.00
	05			医疗保障								1,086.00	1,086.00	1,086.00
		01		行政单位医疗								1,086.00	1,086.00	1,086.00
210	05	01	640000307001	体检设备采购经费	2013年自治区干部保健委员会会议经要	保健局现使用的彩超机为2006年购置，现在使用过程中频繁出现故障，严重影响正常体检工作的进行。且2012年根据干部保健委员会的要求，在职正厅级干部增加了心脏彩超、颈部及下肢静脉血管等项目，现有的的这台设备也不具备这些功能。2013年女性体检新增液基细胞制片机及配套设备。			2013	2013/12/31	是	333.00	333.00	333.00
		99		其他医疗保障支出								753.00	753.00	753.00
210	05	99	640000307001	保健局彩钢屋顶、室外管网维修及光伏发电节能降耗改造工程	保健局申请书	彩钢屋顶、室外管网维修780万，光伏发电节能降耗改造180万元，两项合计960万元。			2013	2013	是	753.00	753.00	753.00

公共财政预算拨款支出预算总表
															单位：万元
科目代码			单位名称（科目）	总计	基本支出							项目支出
类	款	项			合计	人员支出			对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	经济发展类项目	社会发展类项目	专项业务类项目
类	款	项			合计	小计	工资性支出	社会保障缴费	对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	经济发展类项目	社会发展类项目	专项业务类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,707.00	621.00	283.67	261.96	21.71	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			社会保障处	1,707.00	621.00	283.67	261.96	21.71	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			自治区卫生厅保健局	1,707.00	621.00	283.67	261.96	21.71	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			自治区卫生厅保健局本级	1,180.63	94.63	50.29	43.91	6.38	17.15	27.19		1,086.00			1,086.00
208			社会保障和就业	12.03	12.03				11.92	0.11
	05		行政事业单位离退休	12.03	12.03				11.92	0.11
208		04	未归口管理的行政单位离退休	12.03	12.03				11.92	0.11
210			医疗卫生	1,180.63	77.37	50.29	43.91	6.38		27.08		1,086.00			1,086.00
	01		医疗卫生管理事务	70.99	70.99	43.91	43.91			27.08
210		01	行政运行（医疗卫生）	70.99	70.99	43.91	43.91			27.08
	05		医疗保障	1,092.38	6.38	6.38		6.38				1,086.00			1,086.00
210		99	其他医疗保障支出	753.13	0.13	0.13		0.13				753.00			753.00
		01	行政单位医疗	336.53	3.53	3.53		3.53				333.00			333.00
		03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72		2.72
221			住房保障支出	5.23	5.23				5.23
	02		住房改革支出	5.23	5.23				5.23
221		03	购房补贴	1.16	1.16				1.16
		01	住房公积金	4.07	4.07				4.07
			自治区体检康复保健中心	526.37	526.37	233.38	218.05	15.33	25.93	267.06
210			医疗卫生	500.44	500.44	233.38	218.05	15.33		267.06
	04		公共卫生	489.18	489.18	222.12	218.05	4.07		267.06
210		01	疾病预防控制机构	489.18	489.18	222.12	218.05	4.07		267.06
	05		医疗保障	11.26	11.26	11.26		11.26
210		01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26		11.26
221			住房保障支出	25.93	25.93				25.93
	02		住房改革支出	25.93	25.93				25.93
221		01	住房公积金	20.45	20.45				20.45
		03	购房补贴	5.48	5.48				5.48

经费拨款支出预算总表
													单位：万元
科目代码			单位名称（科目）	合计	基本支出					项目支出
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	经济发展类项目	社会发展类项目	专项业务类项目
类	款	项			小计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	基本公用支出	特殊经费	小计	经济发展类项目	社会发展类项目	专项业务类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	1,707.00	621.00	283.67	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			社会保障处	1,707.00	621.00	283.67	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			自治区卫生厅保健局	1,707.00	621.00	283.67	43.08	294.25		1,086.00			1,086.00
			自治区卫生厅保健局本级	1,180.63	94.63	50.29	17.15	27.19		1,086.00			1,086.00
208			社会保障和就业	12.03	12.03		11.92	0.11
	05		行政事业单位离退休	12.03	12.03		11.92	0.11
208		04	未归口管理的行政单位离退休	12.03	12.03		11.92	0.11
210			医疗卫生	1,163.37	77.37	50.29		27.08		1,086.00			1,086.00
	01		医疗卫生管理事务	70.99	70.99	43.91		27.08
210		01	行政运行（医疗卫生）	70.99	70.99	43.91		27.08
	05		医疗保障	1,092.38	6.38	6.38				1,086.00			1,086.00
210		03	公务员医疗补助	2.72	2.72	2.72
		01	行政单位医疗	336.53	3.53	3.53				333.00			333.00
		99	其他医疗保障支出	753.13	0.13	0.13				753.00			753.00
221			住房保障支出	5.23	5.23		5.23
	02		住房改革支出	5.23	5.23		5.23
221		01	住房公积金	4.07	4.07		4.07
		03	购房补贴	1.16	1.16		1.16
			自治区体检康复保健中心	526.37	526.37	233.38	25.93	267.06
210			医疗卫生	500.44	500.44	233.38		267.06
	04		公共卫生	489.18	489.18	222.12		267.06
210		01	疾病预防控制机构	489.18	489.18	222.12		267.06
	05		医疗保障	11.26	11.26	11.26
210		01	行政单位医疗	11.26	11.26	11.26
221			住房保障支出	25.93	25.93		25.93
	02		住房改革支出	25.93	25.93		25.93
221		01	住房公积金	20.45	20.45		20.45
		03	购房补贴	5.48	5.48		5.48


												单位：万元
主要采购品目	是否集中采购	资金来源
		总计	一般预算拨款				纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	财政性资金结转	其他自有资金
		总计	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央资金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款	政府性基金	事业收入	事业单位经营收入	财政性资金结转	其他自有资金
	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		1,086.00	1,086.00	1,086.00
		333.00	333.00	333.00
其他医疗设备、器械	是	333.00	333.00	333.00
		753.00	753.00	753.00
其他建筑设施建设	是	753.00	753.00	753.00

三公经费预算表
																				单位：万元
科目代码			单位名称（科目）	项目类别	在职职工实有数	三公经费预算总计	人均三公经费预算	因公出?（境）?算					公务用车购置及运行费					公务接待费		上年度三公经费预算数
类	款	项						金额小计	厅级以上干部（含厅级）		厅级以下干部		车辆空编数	公务用车金额小计	车辆购置费		车辆维护运行费	接待费金额	人均
类	款	项						金额小计	厅以上人数	厅以上金额	厅以下人数	厅以下金额	车辆空编数	公务用车金额小计	购置车辆	购置金额	车辆维护运行费	接待费金额	人均
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					75	91.00	3.61	12.00	2	3.00	39	9.00		52.00			52.00	27.00	1.06	13.00
			社会保障处		75	91.00	3.61	12.00	2	3.00	39	9.00		52.00			52.00	27.00	1.06	13.00
			自治区卫生厅保健局		75	91.00	3.61	12.00	2	3.00	39	9.00		52.00			52.00	27.00	1.06	13.00
			自治区卫生厅保健局本级		39	72.00	3.08	6.00	2	3.00	37	3.00		44.00			44.00	22.00	0.92
210			医疗卫生		39	72.00	3.08	6.00	2	3.00	37	3.00		44.00			44.00	22.00	0.92
	01		医疗卫生管理事务		13	8.00	0.62	2.00	1	1.00	12	1.00		4.00			4.00	2.00	0.15
210	01	01	行政运行（医疗卫生）	基本公用支出	13	8.00	0.62	2.00	1	1.00	12	1.00		4.00			4.00	2.00	0.15
	05		医疗保障		26	64.00	2.46	4.00	1	2.00	25	2.00		40.00			40.00	20.00	0.77
210	05	01	行政单位医疗	专项业务类项目	26	64.00	2.46	4.00	1	2.00	25	2.00		40.00			40.00	20.00	0.77
			自治区体检康复保健中心		36	19.00	0.53	6.00			2	6.00		8.00			8.00	5.00	0.14	13.00
210			医疗卫生		36	19.00	0.53	6.00			2	6.00		8.00			8.00	5.00	0.14	13.00
	04		公共卫生		36	19.00	0.53	6.00			2	6.00		8.00			8.00	5.00	0.14	13.00
210	04	01	疾病预防控制机构	基本公用支出	36	19.00	0.53	6.00			2	6.00		8.00			8.00	5.00	0.14	13.00

原文地址：http://www.nxws.gov.cn/Article/downloads/201306/20130603111444_11575.html

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