宁夏农垦事业管理局2013年部门预算

一、 农垦局主要职能

自治区农垦事业管理局为自治区人民政府直属事业单位。主要职能包括：一是贯彻执行国家和自治区有关农垦改革和发展的方针、政策，拟订垦区经济社会发展中长期规划、年度计划和农垦项目专项规划并组织实施，推动垦区经济社会全面协调发展；二是负责编制垦区预算、决算草案，组织预算执行，接受有关部门监督；三是履行垦区行政协调和社会统筹职能；代表政府行使出资人职责，享有国有资产所有权；依法对农垦国有资产进行监管；四是负责垦区经济社会发展情况的统计工作，纳入自治区统计系统，进行统计分析，实行统计监督；五是承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、 农垦局单位基本情况及预算单位构成

自治区农垦事业管理局是全额预算参公事业单位，设10个内设机构，事业编制人数49名。其中：厅级12人，处级24人，科级及以下13人。

根据预算管理有关规定，宁夏农垦事业管理局预算单位包括农垦局办公室、农垦干部管理学校、农垦沙湖自然保护区管理处、农垦农林牧技术推广服务中心、农垦国土资源局、农垦农业综合项目开发办公室6家独立核算的全额事业单位和农垦局计财处1个其他单位。

三、 公共预算收支总体情况

农垦局2013年收支总预算9048.97万元，比2012年预算增加1870.44万元，增长26%。增加的主要原因：一是人员工资上涨及经费增加了502.19万元，增长了27.5%。二是项目预算资金增加了1368.25万元，增长25.5%，其中：小农水资金2000万元比上年增加500万元；垦区林业生态建设（银西防护林）600万元比上年增加600万元；社企分离400万元比上年增加100万元；劳模工资补差35万元比上年增加6万元；

四、公共预算收入情况

公共财政预算拨款8928.97万元，占收入总额的98.7%；纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款120万元，占收入总额的1.33%；。

五、公共预算支出情况

基本支出2324.57万元，占支出总额的25.69%；项目支出6604.4万元，占支出总额的72.98%；其他支出120万元，占支出总额的1.33%。

六、2013年公共财政拨款预算构成情况

一般公共服务支付52万元，占预算资金的0.57%；教育支出519.06万元，占预算资金的5.74%；社会保障和就业支出281.34万元，占预算资金的3.11%；医疗卫生支出101.84万元，占预算资金的1.12%；农林水事务支出7975.59万元，占预算资金的88.14%；住房保障支出119.14万元，占预算资金的1.32%。

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