时间:2013-01-31 来自:宁夏财政厅网站作者:huang - 小 + 大
2013年财政厅机关部门预算包含财政厅机关及11个所属事业单位的收支。
2013年预算收入指标为6,416.03万元,其中:经费拨款(补助)5,596.03万元,纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款820万元。
2013年预算支出指标为6,416.03万元,其中:一般公共服务支出5,458.71万元,社会保障和就业支出559.53万元,医疗卫生支出217.58万元,住房保障支出180.21万元。
主要支出内容:
(一)工资性支出1,918.95万元,为支出预算的29.91%。主要是人员工资和职工医疗保障性支出。
(二)商品和服务支出3,794.38万元,为支出预算的59.14%。其中:
1、行政运行(财政)支出624.53万元,主要是基本公用支出518.2万元,包括公务用车购置及运行费92万元(2013年没有计划购置车辆),公务接待费50万元。
2、一般行政管理事务(财政)支出2,951万元,其中:纳入预算管理行政事业性收费820万元,主要用于:办公楼物业管理费46万元;全区财政规划与项目论证费200万元;全区预算改革业务培训费1,850万元(含纳入预算管理的行政事业性收费320万元) 本项目中还包含财政信息化建设支出、全区财政系统信息平台建设及运行费支出、自治区财政容灾备份中心建设;全区会计从业人员资格、职称考试;财务人员继续教育、会计及会计行业管理、会计师及注册机构的管理支出等等;票据印刷费855万元(含纳入预算管理的行政事业性收费500万元),主要用于全区财政类票据印刷费用、银行代理费用等。
3、财政监察支出180万元,主要包括自治区重大项目资金执行情况、财政政策落实情况等专项检查支出;
4、未归口管理的行政单位离退休个人取暖费、节假日补贴支出38.85万元。
(三)对个人和家庭的补助支出702.7万元,其中:社会保障和就业支出520.68万元,为未归口管理的行政单位离退休人员工资;遗属生活补助费支出1.81万元;住房保障支出180.21万元,为职工住房公积金和住房补贴支出。
收入预算总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||
自治区财政厅 | 6,416.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.03 | 5,596.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
640000121001 | 自治区财政厅本级 | 6,416.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,416.03 | 5,596.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元 | ||||||||||||||
单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
款 | 项 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
自治区财政厅 | 6,416.03 | 6,416.03 | 5,596.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
640000121001 | 自治区财政厅本级 | 6,416.03 | 6,416.03 | 5,596.03 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共服务 | 5,458.71 | 5,458.71 | 4,638.71 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
06 | 财政事务 | 5,458.71 | 5,458.71 | 4,638.71 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
06 | 01 | 640000121001 | 行政运行(财政) | 2,327.71 | 2,327.71 | 2,327.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06 | 02 | 640000121001 | 一般行政管理事务(财政) | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,131.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
06 | 06 | 640000121001 | 财政监察 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 04 | 640000121001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 559.53 | 559.53 | 559.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗卫生 | 217.58 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
05 | 医疗保障 | 217.58 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
05 | 01 | 640000121001 | 行政单位医疗 | 137.06 | 137.06 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
05 | 03 | 640000121001 | 公务员医疗补助 | 80.52 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 180.21 | 180.21 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 180.21 | 180.21 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
02 | 01 | 640000121001 | 住房公积金 | 158.17 | 158.17 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
02 | 03 | 640000121001 | 购房补贴 | 22.04 | 22.04 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位:万元 | |||||||||||||
单位名称(科目) | 合 计 | 工资性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 转贷及产权参股 | 其他支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
自治区财政厅 | 6,416.03 | 1,918.95 | 3,794.38 | 702.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自治区财政厅本级 | 6,416.03 | 1,918.95 | 3,794.38 | 702.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共服务 | 5,458.71 | 1,701.37 | 3,755.53 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政事务 | 5,458.71 | 1,701.37 | 3,755.53 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行(财政) | 2,327.71 | 1,701.37 | 624.53 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般行政管理事务(财政) | 2,951.00 | 0.00 | 2,951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政监察 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业 | 559.53 | 0.00 | 38.85 | 520.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政事业单位离退休 | 559.53 | 0.00 | 38.85 | 520.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未归口管理的行政单位离退休 | 559.53 | 0.00 | 38.85 | 520.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗卫生 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保障 | 217.58 | 217.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 137.06 | 137.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房保障支出 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房改革支出 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 180.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 158.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
购房补贴 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称(项目) | 是否政府采购 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
640000121001 | 自治区财政厅本级 | 3,131.00 | 3,131.00 | 2,311.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 3,131.00 | 3,131.00 | 2,311.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
06 | 财政事务 | 3,131.00 | 3,131.00 | 2,311.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
02 | 一般行政管理事务(财政) | 2,951.00 | 2,951.00 | 2,131.00 | 820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 06 | 02 | 640000121001 | 办公楼物业管理费 | 否 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 06 | 02 | 规划与项目论证费 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 06 | 02 | 预算改革业务培训费 | 否 | 1,850.00 | 1,850.00 | 1,530.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 06 | 02 | 票据印刷费 | 否 | 855.00 | 855.00 | 355.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
06 | 财政监察 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 06 | 06 | 640000121001 | 财政监察业务项目 | 否 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三公经费预算表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 单位名称(科目) | 项目类别 | 在职职工实有数 | 本年度三公经费预算总计 | 本年人均三公经费预算 | 因公出国(境)预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额小计 | 厅级以上干部(含厅级) | 厅级以下干部 | 车辆空编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | 人均 | ||||||||
厅以上人数 | 厅以上金额 | 厅以下人数 | 厅以下金额 | 购置车辆 | 购置金额 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
自治区财政厅 | 522 | 317.00 | 1.21 | 75.00 | 3 | 15.00 | 20 | 60.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0.00 | 92.00 | 150.00 | 0.57 | ||||
自治区财政厅本级 | 522 | 317.00 | 1.21 | 75.00 | 3 | 15.00 | 20 | 60.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0.00 | 92.00 | 150.00 | 0.57 | ||||
201 | 522 | 317.00 | 1.21 | 75.00 | 3 | 15.00 | 20 | 60.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0.00 | 92.00 | 150.00 | 0.57 | ||||
06 | 522 | 317.00 | 1.21 | 75.00 | 3 | 15.00 | 20 | 60.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0.00 | 92.00 | 150.00 | 0.57 | ||||
201 | 01 | 行政运行(财政) | 基本公用支出 | 261 | 142.00 | 0.54 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 92.00 | 0 | 0.00 | 92.00 | 50.00 | 0.19 | |
02 | 一般行政管理事务(财政) | 专项业务类项目 | 261 | 175.00 | 0.67 | 75.00 | 3 | 15.00 | 20 | 60.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.38 |
原文地址:http://www.nxcz.gov.cn/WebSiteOut/010000/ZWGK/DWGKYSXX/content/9961.html
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