时间:2013-01-31 来自:宁夏妇女网作者:huang - 小 + 大
二、单位基本情况及部门预算单位构成
根据预算管理有关规定,自治区妇联部门预算涵盖的预算单位包括:妇联机关和宁夏妇女儿童活动中心。
自治区妇联编制总人数52人,其中:行政编制37人,事业编制14人,事业编制控制数1人。
第二部分 自治区妇联2013年部门预算安排情况说明
一、公共预算收支总体情况
自治区妇联2013年收入总预算951.24万元,比2012年预算增加143.93万元,增长17.8%。主要原因:一是2013年人员支出增加95.85万元,二是2013年对个人和家庭的补助支出增加51.11万元,三是2013年项目支出减少6.95万元。
二、 公共预算收入情况
自治区妇联2013年财政拨款收入951.24万元。
三、公共预算支出情况
自治区妇联2013年财政拨款支出预算951.24万元,其中:基本支出704.24元,占财政拨款支出预算的74%;项目支出247万元,占财政拨款支出预算的26%。
四、2013年公共预算财政拨款情况
(一)财政拨款预算规模变化情况。自治区妇联2013年财政拨款预算收入951.24万元,比2012年财政拨款执行数增加143.93万元,增长17.8%。
(二)财政拨款预算构成情况。自治区妇联2013年财政拨款预算951.24万元,其中:工资性支出388.08元,占支出预算的40.8%;商品和服务支出369.44万元,占支出预算的38.8%;对个人和家庭的补助支出193.72万元,占支出预算的20.4%。
(三)财政拨款预算具体使用安排情况。自治区妇联2013年财政拨款预算支出951.24万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)。2013年财政拨款预算数为699.3万元,比2012年财政拨款执行数增加77.2万元,增长12%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。2013年财政拨款预算数为166.84万元,比2012年财政拨款执行数增加45.83万元,增长37%。
3.医疗卫生(类)医疗保障(款)。2013年财政拨款预算数为46.62万元,比2012年财政拨款执行数增加15.62万元,增长50%。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。2013年财政拨款预算数为38.48万元,比2012年财政拨款执行数增加5.28万元,增长15%。
收入预算总表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
自治区妇女联合会 | 951.24 | 951.24 | 951.24 | |||||||||||||
640000117001 | 自治区妇女联合会本级 | 951.24 | 951.24 | 951.24 | ||||||||||||
支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称(科目) | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
自治区妇女联合会 | 951.24 | 951.24 | 951.24 | ||||||||||||
640000117001 | 自治区妇女联合会本级 | 951.24 | 951.24 | 951.24 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | |||||||||||
29 | 群众团体事务 | 699.30 | 699.30 | 699.30 | |||||||||||
201 | 29 | 01 | 640000117001 | 行政运行(群众团体) | 452.30 | 452.30 | 452.30 | ||||||||
201 | 29 | 02 | 640000117001 | 一般行政管理事务(群众团体) | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | |||||||||||
208 | 05 | 04 | 640000117001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | ||||||||
210 | 医疗卫生 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | |||||||||||
05 | 医疗保障 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | |||||||||||
210 | 05 | 01 | 640000117001 | 行政单位医疗 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | ||||||||
210 | 05 | 03 | 640000117001 | 公务员医疗补助 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
221 | 02 | 01 | 640000117001 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | ||||||||
221 | 02 | 03 | 640000117001 | 购房补贴 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
合 计 | 工资性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 转贷及产权参股 | 其他支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
951.24 | 388.08 | 369.44 | 193.72 | |||||||||
951.24 | 388.08 | 369.44 | 193.72 | |||||||||
699.30 | 341.46 | 357.84 | ||||||||||
699.30 | 341.46 | 357.84 | ||||||||||
452.30 | 341.46 | 110.84 | ||||||||||
247.00 | 247.00 | |||||||||||
166.84 | 11.60 | 155.24 | ||||||||||
166.84 | 11.60 | 155.24 | ||||||||||
166.84 | 11.60 | 155.24 | ||||||||||
46.62 | 46.62 | |||||||||||
46.62 | 46.62 | |||||||||||
30.16 | 30.16 | |||||||||||
16.46 | 16.46 | |||||||||||
38.48 | 38.48 | |||||||||||
38.48 | 38.48 | |||||||||||
33.29 | 33.29 | |||||||||||
5.19 | 5.19 | |||||||||||
项目支出预算明细表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 科目名称(项目) | 是否政府采购 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
自治区妇女联合会 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |||||||||||||
640000117001 | 自治区妇女联合会本级 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||||||||||||
29 | 群众团体事务 | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||||||||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体) | 247.00 | 247.00 | 247.00 | ||||||||||||
201 | 29 | 02 | 640000117001 | 培训费 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
201 | 29 | 02 | 关于建立妇联工作经费保障机制的报告 | 否 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||
201 | 29 | 02 | 妇儿中心房租收入 | 否 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
201 | 29 | 02 | 工作经费 | 否 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | |||||||||
公共财政预算拨款支出预算总表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
科目代码 | 单位名称(科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||||
小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
自治区妇女联合会 | 951.24 | 704.24 | 409.42 | 360.63 | 48.79 | 205.32 | 89.50 | 247.00 | 247.00 | ||||||
自治区妇女联合会本级 | 951.24 | 704.24 | 409.42 | 360.63 | 48.79 | 205.32 | 89.50 | 247.00 | 247.00 | ||||||
201 | 一般公共服务 | 699.30 | 452.30 | 362.80 | 360.63 | 2.17 | 89.50 | 247.00 | 247.00 | ||||||
29 | 群众团体事务 | 699.30 | 452.30 | 362.80 | 360.63 | 2.17 | 89.50 | 247.00 | 247.00 | ||||||
201 | 01 | 行政运行(群众团体) | 452.30 | 452.30 | 362.80 | 360.63 | 2.17 | 89.50 | |||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体) | 247.00 | 247.00 | 247.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | |||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | |||||||||||
208 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 166.84 | 166.84 | 166.84 | ||||||||||
210 | 医疗卫生 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | ||||||||||
05 | 医疗保障 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | 46.62 | ||||||||||
210 | 01 | 行政单位医疗 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | 30.16 | |||||||||
03 | 公务员医疗补助 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | 16.46 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
02 | 住房改革支出 | 38.48 | 38.48 | 38.48 | |||||||||||
221 | 01 | 住房公积金 | 33.29 | 33.29 | 33.29 | ||||||||||
03 | 购房补贴 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | |||||||||||
三公经费预算表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目代码 | 单位名称(科目) | 项目类别 | 在职职工实有数 | 本年度三公经费预算总计 | 本年人均三公经费预算 | 因公出国(境)预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 金额小计 | 厅级以上干部(含厅级) | 厅级以下干部 | 车辆空编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | 人均 | ||||||||
厅以上人数 | 厅以上金额 | 厅以下人数 | 厅以下金额 | 购置车辆 | 购置金额 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
自治区妇女联合会 | 98 | 69.00 | 1.41 | 5.00 | 9 | 5.00 | 49.00 | 1 | 21.00 | 28.00 | 15.00 | 0.30 | |||||||
自治区妇女联合会本级 | 98 | 69.00 | 1.41 | 5.00 | 9 | 5.00 | 49.00 | 1 | 21.00 | 28.00 | 15.00 | 0.30 | |||||||
201 | 98 | 69.00 | 1.41 | 5.00 | 9 | 5.00 | 49.00 | 1 | 21.00 | 28.00 | 15.00 | 0.30 | |||||||
29 | 98 | 69.00 | 1.41 | 5.00 | 9 | 5.00 | 49.00 | 1 | 21.00 | 28.00 | 15.00 | 0.30 | |||||||
201 | 01 | 行政运行(群众团体) | 基本公用支出 | 49 | 54.00 | 1.10 | 49.00 | 1 | 21.00 | 28.00 | 5.00 | 0.10 | |||||||
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