宁夏自治区工商联2013年部门预算

第一部分区工商联概况

一、   主要职能

工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康发展，是工商联一切工作的出发点和落脚点。

工商联的主要职能作用是：在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系中的积极作用。

二、单位基本情况

我会人员编制情况：行政编制24个，后勤服务编制3个，控制数管理聘用编制2个，实有人员32人。

我会为宁夏回族自治区一级预算单位，无下属单位。

第二部分区工商联2013年部门预算安排情况说明

一  、公共预算收支总体情况

我会2013年收支总预算497.4万元，比2012年增加了98.16万元，增长了20%，主要原因是人员增加及人均工资提高后的工性支出﹑社会保障和就业支出﹑医疗卫生和住房保障支出的经费增加。

二、公共预算收入情况

图1：2013年我会公共预算收入结构图

1：公共预算收入说明：

67%为一般公共服务

22%为社会保障和就业（离退休经费）

6%为医疗卫生

5%为住房保障支出

三、公共预算支出情况

图 2：2013年我会公共预算支出结构图

1：公共预算支出说明：

67%为一般公共服务；

22%为社会保障和就业（离退休经费）；

6%为医疗卫生；

5%为住房保障支出；

四、2013年公共预算财政拨款情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。我会2013年财政拨款预算收入497.4万元，比2012年财政拨款执行数增加98.16万元，增加20%。

（二）财政拨款预算构成情况

 图 3：2013年我会财政拨款预算收入结构图

1：2013年我会财政拨款预算收入情况说明

50%为工资性拨款；

25%为商品和服务拨款；

25%为对个人和家庭的补助拨款；

（三 ）财政拨款预算具体使用安排情况

我会2013年财政拨款预算支出497.4万元。具体情况如下：

1：工资性支出248.35万元，其中包括医疗保障支出32.25万元；

2：商品和服务支出125.66万元；

3：对个人和家庭的补助支出123.39万元，其中包括行政事业单位离退休支出100.86万元，住房改革支出22.53万元。