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青海省三江集团所属学校2013年部门预算

时间：2013-01-31 来自：青海省三江集团网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况
（一）所属单位
省三江集团公司下设事业单位8个（其中：全额补助事业单位7个，差额补助事业单位1个）
（二）人员构成
事业编制427人，实有在职人数381人，离休人数1人，退休人数143人，其他人员23人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一般预算财政拨款（补助）收入4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元（指铁卜加差额拨款单位）。支出按项目类别分：1、基本支出3649.87万元，其中：人员经费3239.74万元，公用经费410.13万元；2、专项支出1078.15万元。按功能分：1、教育2451.82万元，2、社会保障和就业588.69万元，3、医疗卫生335.95万元，4、农林水事务1095.58万元，5、住房保障支出238.77万元；按经济分类：1、工资福利支出2414.36万元，2、商品和服务支出410.13万元，3、对个人和家庭补助825.38万元，4、其他资本性支出1027.8万元。
（一）收入情况
本年度预算总收入为4728.02万元，比上年增加424.82万元，增长9%，其中：一般预算财政拨款收入4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元。
（二）支出情况
本年度支出预算4728.02万元，比上年增加424.82万元，增长9%。其中：按支出项目类别：1、基本支出3649.87万元，包括：人员经费支出3239.74万元，公用经费支出410.13万元；2、项目支出1078.15万元，主要是其他资本性支出1027.8万元.
按支出功能分类科目：教育支出2451.82万元，社会保障和就业588.69万元，医疗卫生335.95万元，农林水事务1095.58万元，住房保障支出238.77万元。按支出经济分类科目：工资福利支出2414.36万元，商品和服务支出410.13万元，对个人和家庭的补助支出825.83万元，其他资本性支出1027.8万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映三江集团年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）一般财政预算拨款4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育支出2451.82万元，社会保障支出588.69万元，医疗卫生335.95万元，农林水事务1095.58万元，住房保障支出238.77万元。
三、支出预算总表说明（表3）
本表反映的是农林水事务、教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出中工资福利支出2414.36万元，对个人和家庭补助支出825.38万元，商品服务支出410.13万元，项目支出1078.15万元。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表反映了项目支出中用于农林水事务支出800万元，（主要是用于企业发展），用于教育支出278.15万元，（主要用于校舍维修，教学设备购置）

部门2013年收支预算总表

单位：万元

收                             入支                           出
项                    目2013年预算项目2013年预算项目（按功能分类）2013年预算项目（按经济分类）2013年预算
一.一般预算财政拨款（补助）收入4,628.56一.基本支出3,649.87一．一般公共服务　一．工资福利支出2,414.36
二.上级补助收入　  1.人员经费支出3,239.7400二．外交　二．商品和服务支出410.13
三、事业收入　  2.公用经费支出410.13三．国防　三．对个人和家庭的补助825.38
   其中：教育收费收入　二.专项支出1,078.15四．公共安全　四．对企事业单位的补贴　
四.事业单位经营收入99.46  1.商品和服务支出类项目　五．教育2,451.82五．转移性支出　
五.下级单位上缴收入　  2.其他资本性支出类项目1,027.80六．科学技术　六．增与　
六.其他收入　  3.其他支出类项目50.35七．文化体育与传媒　七．债务利息支出　
　　三.事业单位经营支出　八．社会保障和就业588.69八．债务还本支出　
　　四.上缴上级支出　九.社会保险基金支出　九．基本建设支出　
　　五.对下级单位补助支出　十．医疗卫生335.95十．其他资本性支出1,027.80
　　六.其他支出　十一．节能环保　十一．贷款转贷及产权参股　
　　　　十二．城乡社区事务　十二．其他支出50.35
　　　　十三．农林水事务1,095.58　　
　　　　十四．交通运输　　　
　　　　十五.资源勘探电力信息等事务　　　
　　　　十六．商业服务业等事务　　　
　　　　十七．金融监管等事务支出　　　
　　　　十八．地震灾后恢复重建支出　　　
　　　　十九.援助其他地区支出17.21　　
　　　　二十.国土资源气象等事务　　　
　　　　二十一.住房保障支出238.77　　
　　　　二十二.粮油物资储备事务　　　
　　　　二十三.预备费　　　
　　　　二十四.国债还本付息支出　　　
　　　　二十五.其他支出　　　
　　　　二十六.转移性支出　　　
本  年  收  入  合  计4,728.02本  年  支  出  合  计4,728.02本  年  支  出  合  计4,728.02本  年  支  出  合  计4,728.02
　　　　　　　　
九.用事业基金弥补收支差额　七.结转下年　二十五.结转下年　十二.结转下年　
十.上年结余　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
收      入      总      计4,728.02支　　　出　　　总　　　计4,728.02支　　　出　　　总　　　计4,728.02支　　　出　　　总　　　计4,728.02

部门2013年支出预算分类汇总表

单位：万元

科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金一般预算财政拨款（补助）收入上级补助
收入		事业收入事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费
********12345678910
　　　合计4,728.02　4,628.56　　　99.46　　　
　　　青海省三江集团有限责任公司4,728.02　4,628.56　　　99.46　　　
205　　教育2,451.82　2,451.82　　　　　　　
　02　    普通教育2,451.82　2,451.82　　　　　　　
  205  0202      小学教育368.73　368.73　　　　　　　
  205  0203      初中教育2,083.09　2,083.09　　　　　　　
208　　  社会保障和就业588.69　588.69　　　　　　　
　03　    财政对社会保险基金的补助9.47　9.47　　　　　　　
  208  0305      财政对生育保险基金的补助9.47　9.47　　　　　　　
　05　    行政事业单位离退休576.15　576.15　　　　　　　
  208  0502      事业单位离退休576.15　576.15　　　　　　　
　08　    抚恤3.07　3.07　　　　　　　
  208  0801      死亡抚恤3.07　3.07　　　　　　　
210　　  医疗卫生335.95　331.02　　　4.93　　　
　05　    医疗保障335.95　331.02　　　4.93　　　
  210  0502      事业单位医疗194.53　189.60　　　4.93　　　
  210  0503      公务员医疗补助141.42　141.42　　　　　　　
213　　  农林水事务1,095.58　1,010.90　　　84.68　　　
　01　    农业1,095.58　1,010.90　　　84.68　　　
  213  0199      其他农业支出1,095.58　1,010.90　　　84.68　　　
219　　  援助其他地区支出17.21　17.21　　　　　　　
　02　    教育17.21　17.21　　　　　　　
  219  02　      教育17.21　17.21　　　　　　　
221　　  住房保障支出238.77　228.92　　　9.85　　　
　02　    住房改革支出238.77　228.92　　　9.85　　　
  221  0201      住房公积金238.77　228.92　　　9.85　　　

部门2013年支出预算总表

　　　单位：万元

科目编码单位名称（功能科目）总计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位                           经营支出对下级单位
补助支出		其他支出
类款项
********123456789
　　　合计4,728.022,414.36825.38410.131,078.15　　　　
　　　青海省三江集团有限责任公司4,728.022,414.36825.38410.131,078.15　　　　
205　　  教育2,451.821,762.660.98410.03278.15　　　　
　02　    普通教育2,451.821,762.660.98410.03278.15　　　　
  205  0202      小学教育368.73236.74　51.6980.30　　　　
  205  0203      初中教育2,083.091,525.920.98358.34197.85　　　　
208　　  社会保障和就业588.699.47579.120.10　　　　　
　03　    财政对社会保险基金的补助9.479.47　　　　　　　
  208  0305      财政对生育保险基金的补助9.479.47　　　　　　　
　05　    行政事业单位离退休576.15　576.050.10　　　　　
  208  0502      事业单位离退休576.15　576.050.10　　　　　
　08　    抚恤3.07　3.07　　　　　　
  208  0801      死亡抚恤3.07　3.07　　　　　　
210　　  医疗卫生335.95335.95　　　　　　　
　05　    医疗保障335.95335.95　　　　　　　
  210  0502      事业单位医疗194.53194.53　　　　　　　
  210  0503      公务员医疗补助141.42141.42　　　　　　　
213　　  农林水事务1,095.58289.076.51　800.00　　　　
　01　    农业1,095.58289.076.51　800.00　　　　
  213  0199      其他农业支出1,095.58289.076.51　800.00　　　　
219　　  援助其他地区支出17.2117.21　　　　　　　
　02　    教育17.2117.21　　　　　　　
  219  02　      教育17.2117.21　　　　　　　
221　　  住房保障支出238.77　238.77　　　　　　
　02　    住房改革支出238.77　238.77　　　　　　
  221  0201      住房公积金238.77　238.77　　　　　　

部门2013年项目支出预算总表

单位：万元

科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金一般预算财政拨款（补助）收入上级补助
收入		事业收入事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费
********12345678910
　　　合计1,078.15　1,078.15　　　　　　　
　　　青海省三江集团有限责任公司1,078.15　1,078.15　　　　　　　
205　　教育278.15　278.15　　　　　　　
　02　    普通教育278.15　278.15　　　　　　　
  205  0202      小学教育80.30　80.30　　　　　　　
  205  0203      初中教育197.85　197.85　　　　　　　
213　　  农林水事务800.00　800.00　　　　　　　
　01　    农业800.00　800.00　　　　　　　
  213  0199      其他农业支出800.00　800.00　　　　　　　

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