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青海师范大学2013年部门预算

时间：2013-01-31 来自：青海省师范大学网站作者：huang - 小 + 大

根据省财政厅青财预字（2012）257号文件《关于认真做好财政预算信息公开工作的意见》的有关精神和要求，现将青海师范大学2013年度部门预算编制说明及财政预算信息予以公开，以期提高我校经费收支行为的公开性和透明度，保障教职工的知情权、参与权和监督权，促进学校依法理财、民主理财和科学理财。
 
一、部门基本情况 
（一）所属单位 
青海师范大学下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位2个（学校本级、民师院），定额补助事业单位3个（三所附属中学）。
（二）人员构成 
事业单位编制人数1966人，实有人数2715人，在职人员1739人，离休35人，退休941人。
 
 二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如外教专项、大学生思想政治教育经费等项目支出等。
 （一）收入情况
青海师范大学本年度预算总收入24510.2万元，其中：一般预算财政拨款（补助）收入18412.2万元，事业收入5346万元（其中教育收费收入5346万元），上年结余：752万元。
 （二）支出情况
本年度支出预算：24510.2万元。其中：
 按支出项目类别：1、基本支出24510.2万元，其中：人员经费支出16774.11万元，公用经费支出7736.09万元；2、项目支出3680.95万元。 按支出功能分类科目：教育支出18323.11万元，社会保障和就业4818.86万元，医疗卫生279.71万元，住房保障支出1088.52万元。
 按支出经济分类科目：工资福利支出10403.21万元，商品和服务支出6070.14万元，对个人和家庭的补助6370.9万元，其他资本性支出355.95万元，其他支出1310万元。
 
 三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海师范大学部门本年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
 青海师范大学资金来源主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）、使用以前年度结余资金（项目支出结余）。
 （二）支出科目（支出功能分类科目）
教育，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育、高中教育、职业教育等方面的支出。
 社会保障和就业，是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。
 医疗保障，是指反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗保障、中医药等方面的支出。
 住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。
 
青海师范大学2013年收支预算总表
单位：万元
收                             入支                           出
项                    目2013年预算项目2013年预算项目（按功能分类）2013年预算项目（按经济分类）2013年预算
一.一般预算财政拨款（补助）收入18,412.20一.基本支出20,829.25一．一般公共服务　一．工资福利支出10,403.21
二.上级补助收入　  1.人员经费支出16,774.1100二．外交　二．商品和服务支出6,070.14
三、事业收入5,346.00  2.公用经费支出4,055.14三．国防　三．对个人和家庭的补助6,370.90
   其中：教育收费收入5,346.00二.专项支出3,680.95四．公共安全　四．对企事业单位的补贴　
四.事业单位经营收入　  1.商品和服务支出类项目1,975.00五．教育18,323.11五．转移性支出　
五.下级单位上缴收入　  2.其他资本性支出类项目355.95六．科学技术　六．增与　
六.其他收入　  3.其他支出类项目1,350.00七．文化体育与传媒　七．债务利息支出　
　　三.事业单位经营支出　八．社会保障和就业4,818.86八．债务还本支出　
　　四.上缴上级支出　九.社会保险基金支出　九．基本建设支出　
　　五.对下级单位补助支出　十．医疗卫生279.71十．其他资本性支出355.95
　　六.其他支出　十一．节能环保　十一．贷款转贷及产权参股　
　　　　十二．城乡社区事务　十二．其他支出1,310.00
　　　　十三．农林水事务　　　
　　　　十四．交通运输　　　
　　　　十五.资源勘探电力信息等事务　　　
　　　　十六．商业服务业等事务　　　
　　　　十七．金融监管等事务支出　　　
　　　　十八．地震灾后恢复重建支出　　　
　　　　十九.援助其他地区支出　　　
　　　　二十.国土资源气象等事务　　　
　　　　二十一.住房保障支出1,088.52　　
　　　　二十二.粮油物资储备事务　　　
　　　　二十三.预备费　　　
　　　　二十四.国债还本付息支出　　　
　　　　二十五.其他支出　　　
　　　　二十六.转移性支出　　　
本  年  收  入  合  计23,758.20本  年  支  出  合  计24,510.20本  年  支  出  合  计24,510.20本  年  支  出  合  计24,510.20
　　　　　　　　
九.用事业基金弥补收支差额　七.结转下年　二十五.结转下年　十二.结转下年　
十.上年结余752.00　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
　　　　　　　　
收      入      总      计24,510.20支　　　出　　　总　　　计24,510.20支　　　出　　　总　　　计24,510.20支　　　出　　　总　　　计24,510.20
青海师范大学2013年支出预算分类汇总表
单位：万元
科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金一般预算财政拨款（补助）收入上级补助
收入		事业收入事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费
********12345678910
　　　合计24,510.20752.0018,412.20　5,346.005,346.00　　　　
　　　青海师范大学24,510.20752.0018,412.20　5,346.005,346.00　　　　
205　　  教育18,323.11752.0012,332.11　5,239.005,239.00　　　　
　02　    普通教育18,323.11752.0012,332.11　5,239.005,239.00　　　　
  205  0205      高等教育14,103.80752.008,977.80　4,374.004,374.00　　　　
208　　  社会保障和就业4,818.86　4,818.86　　　　　　　
　05　    行政事业单位离退休4,766.65　4,766.65　　　　　　　
  208  0502      事业单位离退休4,766.65　4,766.65　　　　　　　
　08　    抚恤52.21　52.21　　　　　　　
  208  0801      死亡抚恤52.21　52.21　　　　　　　
210　　  医疗卫生279.71　172.71　107.00107.00　　　　
　05　    医疗保障279.71　172.71　107.00107.00　　　　
  210  0502      事业单位医疗59.65　30.65　29.0029.00　　　　
  210  0503      公务员医疗补助220.06　142.06　78.0078.00　　　　
221　　  住房保障支出1,088.52　1,088.52　　　　　　　
　02　    住房改革支出1,088.52　1,088.52　　　　　　　
  221  0201      住房公积金1,088.52　1,088.52　　　　　　　
青海师范大学2013年支出预算总表
　　　单位：万元
科目编码单位名称（功能科目）总计工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出项目支出上缴上级支出事业单位                           经营支出对下级单位
补助支出		其他支出
类款项
********123456789
　　　合计24,510.2010,403.216,370.904,055.143,680.95　　　　
　　　青海师范大学24,510.2010,403.216,370.904,055.143,680.95　　　　
205　　  教育18,323.1110,123.50467.204,051.463,680.95　　　　
　02　    普通教育18,323.1110,123.50467.204,051.463,680.95　　　　
  205  0205      高等教育14,103.807,385.71463.003,497.142,757.95　　　　
208　　  社会保障和就业4,818.86　4,815.183.68　　　　　
　05　    行政事业单位离退休4,766.65　4,762.973.68　　　　　
  208  0502      事业单位离退休4,766.65　4,762.973.68　　　　　
　08　    抚恤52.21　52.21　　　　　　
  208  0801      死亡抚恤52.21　52.21　　　　　　
210　　  医疗卫生279.71279.71　　　　　　　
　05　    医疗保障279.71279.71　　　　　　　
  210  0502      事业单位医疗59.6559.65　　　　　　　
  210  0503      公务员医疗补助220.06220.06　　　　　　　
221　　  住房保障支出1,088.52　1,088.52　　　　　　
　02　    住房改革支出1,088.52　1,088.52　　　　　　
  221  0201      住房公积金1,088.52　1,088.52　　　　　　
青海师范大学2013年项目支出预算总表
单位：万元
科目编码部门及功能科目名称资金来源
总计使用以前年度结余资金一般预算财政拨款（补助）收入上级补助
收入		事业收入事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费
********12345678910
　　　合计2,757.95752.0088.00　1,917.951,917.95　　　　
　　　青海师范大学2,757.95752.0088.00　1,917.951,917.95　　　　
205　　  教育2,757.95752.0088.00　1,917.951,917.95　　　　
　02　    普通教育2,757.95752.0088.00　1,917.951,917.95　　　　
  205  0205      高等教育2,757.95752.0088.00　1,917.951,917.95　　　　

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