青海省残联2013年部门预算

（二） 人员构成

参公事业单位编制37个，事业编制24个，实有人数63个，退休10个。

二、 收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，我会预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障残疾人工作正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指残联为完成残疾人事业发展目标，用于残疾人工作的专项支出。如残疾人白内障复明、假肢装配，残疾人体育、文艺训练竞赛等项目支出。

  （一）收入情况

    省残联2013年度预算总收入为748.56万元，比上年增加127.59万元，减少的主要原因是取消了上年的一次性项目。 一般预算财政收入为748.56万元，上年无结余。

（二）支出情况

2013年度支出预算748.56万元，比上年增加127.59万元，原因是增加了一次性项目、人员经费的增加等。 

    按支出项目类别：基本支出533.56万元，包括：人员经费支出455.65万元，公用经费支出77.91万元；项目支出215万元。

    按支出功能分类科目：社会保障和就业支出706.42万元，住房保障支出42.14万元。

    按支出经济分类科目：工资福利支出361.93万元，商品和服务支出292.91万元，对个人和家庭的补助支出93.72万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省残联2013年部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

     一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括残疾人事业、省残联离退休人员工资及管理等方面的支出。

    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省残联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

 四、支出预算总表说明（表3）

本表反映省残联2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表反映省残联2013年度部门预算中为完成残疾人事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。