青海省总工会2013年部门预算

一、基本情况

（一）所属单位

青海省总工会下设行政单位3个，参公事业单位1个，事业单位2个（均为差额补助事业单位）

（二）人员构成

行政编制83人，事业编制93人，实有在职人数297人，离休人数12人，退休人数115人，遗属人员10人，其他人员2人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省总工会本级及下属单位离退休人员生活费及在职人员住房公积金；专项支出是指青海省总工会本级为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如困难职工帮扶资金、“劳模”三金、送温暖资金、职工书屋等项目支出。

（一）收入情况

省总工会本年度预算总收入为2,381.63万元，比上年增加746.61万元，增长45.66%，增长的主要原因是加大了困难职工帮扶资金和“劳模”三金的支持力度。其中：一般预算财政拨款收入2,381.63万元，上年结余0元。

（二）支出情况

本年度支出预算2,381.63万元，比上年增加746.61万元，增长45.66%，增长的主要原因是收入预算中增加的困难职工帮扶资金和“劳模”三金全额发放。其中：

按支出项目类别：1、基本支出807.53万元，包括：人员经费支出805.79万元，公用经费支出1.74万元；2、项目支出1,574.10万元。

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出716.19万元，住房保障支出91.34万元，其他支出1,574.10万元。

按支出经济分类科目：商品和服务支出1.74万元，对个人和家庭的补助支出805.79万元，其他支出1,574.10万元.

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省总工会年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨付本单位离退休人员生活费和在职人员住房公积金以及专项收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省总工会离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省总工会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

其他支出，指省总工会专项业务工作的经费支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省总工会年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省总工会年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况

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