青海省林业厅2013年部门预算

一、部门基本情况
（一）所属单位
省林业厅下设行政单位3个，参公事业单位5个，事业单位10个（其中：全额补助事业单位8个，差额补助事业单位2个）
（二）人员构成
行政编制99人，参公事业编制36个，事业编制269人，实有在职人数361人，离休人数5人，退休人数196人，退职（役）人数3人，遗属人员57人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省林业厅为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省林业厅为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如林权制度改革工作经费、碳汇工作经费、野生动植物保护宣传专项经费等项目支出。
（一）收入情况
省林业厅本年度预算总收入为5773.64万元，比上年增加285.17万元，增长5.20%，增长的主要原因是职工工资支出增加。其中：一般预算财政拨款收入5757.03万元，事业收入8.00万元。
（二）支出情况
本年度支出预算5773.64万元，比上年增加285.17万元，增长5.20%，增长的主要原因是职工工资支出增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出3935.77万元，包括：人员经费支出3394.03万元，公用经费支出541.74万元；2、项目支出1837.87万元，包括：商品和服务支出类项目1334.23万元，其他支出类项目503.64万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出1023.69万元，医疗卫生0.50万元，节能环保270.00万元，农林水事务4234.29万元，住房保障支出245.16万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出2126.15万元，商品和服务支出1987.97万元，对个人和家庭的补助支出1273.52万元，其他支出386.00万元。
三、支出预算总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省林业厅年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款。
国有资产有偿使用收入，是我厅下属事业单位省玛可河林业局和省林业厅机关后勤服务中心的房屋出租收入。
事业单位经营收入，是我厅下属事业单位省林业专用物资储备管理站（差额单位）的经营收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
农林水事务，指反映政府农林水事务的支出，包括省林业厅在职人员工资、公用经费等基本支出和林权制度改革等方面的项目支出。
节能环保，指反映政府节能环保支出，具体包括：天然林保护工程支出、退耕还林支出等项目支出。
医疗卫生，指反映政府医疗卫生方面的支出，主要为我厅下属事业单位省林业厅机关后勤服务中心（差额单位）职工的医疗保险支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省林业厅离退休（退职）人员的离退休费和遗属生活费及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省林业厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算分类汇总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映省林业厅2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按资金来源编制，反映省林业厅2013年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

 原文链接：http://www.qhlyt.gov.cn/Item/Show.asp?m=1&d=8028