青海省安监局2013年部门预算

一、部门基本情况

青海省安全生产监督管理局系省政府直属机构，其主要职责是：综合管理全省安全生产工作，负责拟定全省安全生产监督管理有关法规草案、规划；依法组织、协调重大、特大事故的调查处理工作；指导、协调和监督全省安全生产检测检验工作；组织、指导全省安全生产宣传教育工作；负责监督工矿商贸企业安全生产条件、职业卫生、劳保用品的安全管理工作及危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作；监督新建、改建、扩建工程项目的安全实施工作；拟定安全生产科技规划；组织实施注册安全工程师执业资格制度；承担省安委会日常工作及省政府交办的其他事项。

(一)所属单位

部门所属行政单位一个、事业单位两个（均为差额补助事业单位）。

（二）人员构成，其中：

局机关行政编制41名（含工勤人员5名），在职人员38名，退休人员1名；

所属事业编制19名，在职人员15名，退休人员8名。

二、收支预算情况（表1）

按照预算管理有关规定，单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、车辆等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：安全生产宣传教育培训费、监管监察专项业务费等。

（一）收入情况

省安全监管局本年度预算总收入为487.45万元，比上年增加预算31.9万元，增长7%(基本支出增加预算31.9万元，项目支出预算无增减)，其中：全额预算为392.91万元、差额预算为94.54万元，预算收入增长的主要原因是全省行政事业单位在职人员及离退休津补贴调整、住房公积金支出增长以及公用经费支出增长等。

（二）支出情况

本年度支出预算487.45万元，比上年增加预算31.9万元，增长7%，预算支出增长的主要原因是全省行政事业单位在职人员及离退休津补贴调整、住房公积金支出增长以及公用经费支出增长等。其中：

按支出项目类别：

1、基本支出439.45万元，包括：人员经费支出362.93万元，公用经费支出76.52万元；

2、项目支出48万元，为商品和服务支出类项目。

按支出功能分类科目：

1、资源勘探电力信息等事务支出411.72万元；

2、社会保障和就业支出42.25万元；

3、住房保障支出33.48万元。

按支出经济分类科目：

1、工资福利支出287.2万元；

2、商品和服务支出124.52万元；

3、对个人和家庭的补助支出75.73万元。

三、支出预算表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省安全监管局年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨款收入，无其他资金收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

安全生产监管支出，指反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。包括行政运行（安全生产监管）、安全监管监察专项、其他安全生产监管支出等。含省安全监管局局机关及所属事业单位在职人员工资、公用经费等基本支出、安全生产宣传教育培训费和监管监察专项业务费等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省安全监管局局机关及所属事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家和省委省政府的政策规定为职工发放的住房公积金。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映青海省安全生产监督管理局2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况，全年基本支出合计为439.45万元。

五、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省安全生产监督管理局2013度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。如：监管监察专项业务费、安全生产宣传教育培训费等，全年项目支出合计为48万元。

原文地址：http://www.qhsafety.gov.cn/zfgkml/View/382/3511.htm