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青海省测绘地理信息局2013年部门预算

时间：2013-01-29 来自：青海省测绘局网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况
（一）所属单位
青海省测绘地理信息局下设参公事业单位1个，事业单位 4个，均为差额补助事业单位。
（二）人员构成
参公事业编制33个，事业编制425人，实有在职人数381人，离休人数7人，退休人数367人，退职（役）人数1人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省测绘地理信息局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省测绘地理信息局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如基础测绘、专项业务经费等项目支出。
（一）收入情况
省测绘地理信息局2013年度预算总收入为4278.43万元，其中：一般预算财政拨款（补助）收入3987.47万元，比上年增加321.80万元，增长8.78%，增长的主要原因是在职及离退休人员经费增加266.75万元，非税收入增加50万元，公用经费增加5.05万元。上年项目资金结转290.96万元。
（二）支出情况
2013年度总支出预算4278.43万元，基本支出比上年增加271.80万元，增长10.08%，增长的主要原因是在职及离退休人员经费增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出2967.47万元，包括：人员经费支出2922.57万元，公用经费支出44.90万元；2、项目支出1310.96万元，为其他支出类项目。
按支出功能分类科目：国土资源气象等事务2731.62万元，社会保障和就业支出1387.24万元，住房保障支出159.57万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1376.55万元，商品和服务支出44.90万元，对个人和家庭的补助支出1546.02万元，其他支出1310.96万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省测绘地理信息局2013年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指省财政厅拨入的人员经费，公用经费，项目经费等。
上年结余，是指2012年度矿产资源专项收入安排的基础测绘专项支出结余。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
国土资源气象等事务，指反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括省测绘地理信息局在职人员工资、公用经费等基本支出和基础测绘等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省测绘地理信息局离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省测绘地理信息局按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映省测绘地理信息局2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省测绘地理信息局2013年度部门预算中为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
 青海省测绘地理信息局2013年收支预算总表        单位:万元
收            入支                     出
资金来源预算数项目（按项目类别）预算数项目（按功能分类）预算数项目（按经济分类）预算数
一.一般预算财政拨款（补助）收入3,987.47一.基本支出2,967.47一．一般公共服务　一．工资福利支出1,376.55
二.上级补助收入　  1.人员经费支出2,922.57二．外交　二．商品和服务支出44.90
三.事业收入　  2.公用经费支出44.90三．国防　三．对个人和家庭的补助1,546.02
  其中：教育收费收入　二.专项支出1,310.96四．公共安全　四．对企事业单位的补贴　
四.事业单位经营收入　  1.商品和服务支出类项目　五．教育　五．转移性支出　
五.下级单位上缴收入　  2.其他资本性支出类项目　六．科学技术　六．赠与　
六.其他收入　  3.其他支出类项目1,310.96七．文化体育与传媒　七．债务利息支出　
　　三.事业单位经营支出　八．社会保障和就业1,387.24八．债务还本支出　
　　四.上缴上级支出　九．社会保险基金支出　九．基本建设支出　
　　五.对下级单位补助支出　十．医疗卫生　十．其他资本性支出　
　　六.其他支出　十一．节能环保　十一．贷款转贷及产权参股　
　　　　十八、国土资源气象等事务2,731.62十二.其他支出1,310.96
　　　　十九、住房保障支出159.57　　
本年收入合计3,987.47本年支出合计4,278.43本年支出合计4,278.43本年支出合计4,278.43
九.用事业基金弥补收支差额　七.结转下年　二十五.结转下年　十二.结转下年　
十.上年结余290.96　　　　　　
     基本支出结余　　　　　　　
         其中：财政拨款结余　　　　　　　
     项目支出结余290.96　　　　　　
         其中：财政拨款结余290.96　　　　　　
收  入    总   计4,278.43支　出　总　　计4,278.43支　　出　　总　　计4,278.43支　出　总　　计4,278.43
青海省测绘地理信息局2013年支出预算分类汇总表
单位：万元
科目编码部 门 及
功能科目
名    称		资金来源　　　　　　　　　　　　　
总计一般预算
财政拨款
（补助）
收入		上级补助
收入		事业收入　事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		使用以前年度结余资金　　　　用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：教育收费合计基本支出结余项目支出结余
小计其中：财政拨款结余小计其中：财政拨款结余
********1234567891011121314
　　　合计4,278.433,987.47　　　　　　290.96　　290.96290.96　
220　　国土资源气象等事务2,731.622,440.66　　　　　　290.96　　290.96290.96　
22003　测绘事务2,731.622,440.66　　　　　　290.96　　290.96290.96 　
2200301行政运行236.54236.54　　　　　　　　　　　　
2200304基础测绘890.96600.00　　　　　　290.96　　290.96290.96　
2200350事业运行1,184.121,184.12　　　　　　　　　　　　
2200399其他测绘事务支出420.00420.00　　　　　　　　　　　　
208　　社会保障和就业1,387.241,387.24　　　　　　　　　　　　
20805　行政事业单位离退休1,326.921,326.92　　　　　　　　　　　　
2080501归口管理的行政单位离退休79.4679.46　　　　　　　　　　　　
2080502事业单位离退休1,247.461,247.46　　　　　　　　　　　　
20808　抚恤60.3260.32　　　　　　　　　　　　
2080801死亡抚恤60.3260.32　　　　　　　　　　　　
221　　住房保障支出159.57159.57　　　　　　　　　　　　
22102　住房改革支出159.57159.57　　　　　　　　　　　　
2210201住房公积金159.57159.57　　　　　　　　　　　　
青海省测绘地理信息局2013年支出预算总表
　单位：万元
科目编码部门及功能科目名称合计工资福利
支    出		对个人和
家 庭 的
补助支出		商品和服务
支     出		项目支出
类款项
********12345
　　　总计4,278.43 1,376.551,546.02 44.901,310.96
220　　国土资源气象等事务2,731.621,376.55　44.111,310.96
22003　测绘事务2,731.621,376.55　44.111,310.96
2200301行政运行236.54192.43　44.11　
2200304基础测绘890.96　　　890.96
2200350事业运行1,184.121,184.12　　　
2200399其他测绘事务支出420.00　　　420.00
208　　社会保障和就业1,387.24　1,386.450.79　
20805　行政事业单位离退休1,326.92　1,326.130.79　
2080501归口管理的行政单位离退休79.46　79.46　　
2080502事业单位离退休1,247.46　1,246.670.79　
20808　抚恤60.32　60.32　　
2080801死亡抚恤60.32　60.32　　
221　　住房保障支出159.57　159.57　　
22102　住房改革支出159.57　159.57　　
2210201住房公积金159.57　159.57　　
青海省测绘地理信息局2013年项目支出预算表
　单位：万元
科目编码部门及功能科目名称资金来源　　　　　　　　　　　　　
总计一般预算
财政拨款
（补助）
收   入		上级
补助
收入		事业收入　事业单位
经营收入		下级单位
上缴收入		其他
收入		使用以前年度结余资金　　　　用事业基金弥补的收支差额
类款项金额其中：
教育收费		合计基本支出结余　项目支出结余　
小计其中：财政拨款结余小计其中：财政拨款结余
********1234567891011121314
220　　国土资源气象等事务1,310.961,020.00　　　　　　290.96　　290.96290.96　
22003　测绘事务1,310.961,020.00　　　　　　290.96　　290.96290.96　
2200304基础测绘890.96600.00　　　　　　290.96　　290.96290.96　
2200399其他测绘事务支出420.00420.00　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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