青海省交通厅2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

    交通厅部门下设行政单位2个，参公事业单位2个，事业单位10个（其中：全额补助事业单位6个，差额补助事业单位2个，定额补助事业单位2个）

（二）人员构成

    行政编制92人，参公事业编制977个，事业编制6523人，实有在职人数6199人，离休人数90人，退休人数4064人，退职（役）人数32人，其他人员1445人。

二、收支预算总表说明（表1）

    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指交通厅机关及下属单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指交通厅机关及下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公路建设监督检查工作经费、路政执法专项业务费、交通战备工作专项经费等项目支出。

（一）收入情况

    交通厅部门本年度预算总收入为77912.3万元，比上年增加5572.4万元，增长7%，增长的主要原因是政策性调整职工工资和离退休人员工资、政策性调整公用经费定额标准、事业收入增加。其中：一般预算财政拨款收入63920.61万元，事业收入13991.69万元（其中教育收费1800万元）。

（二）支出情况

    本年度支出预算77912.3万元，比上年增加5572.4万元，增长7%，增长的主要原因是政策性调整职工工资和离退休人员工资、政策性调整公用经费定额标准、事业收入增加。其中：

    按支出项目类别：1、基本支出74051.11万元，包括：人员经费支出60691.61万元，公用经费支出13359.5万元；2、项目支出3861.19万元，包括：商品服务支出1905.73万元，其他资本性支出1116万元，其他支出839.46万元。

    按支出功能分类科目：教育支出3419.3万元；社会保障和就业支出18744.57万元；医疗卫生支出15766.31万元；交通运输支出36311.91万元；住房保障支出3670.21万元。

    按支出经济分类科目：工资福利支出38340.37万元，商品和服务支出15300.23万元，对个人和家庭的补助支出23125.7万元，其他资本性支出1116万元，其他支出30万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映交通厅部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

    一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费拨款63920.61万元，行政事业性收费收入13991.69万元。事业收入，是指医疗收入12191.69万元，教育收费1800万元。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

    教育支出，指交通职业技术学院职工工资及管理等方面的支出。

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括交通厅部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

    医疗卫生，指交通医院职工工资及管理等方面的支出。

    交通运输，指交通厅部门人员经费、公用经费支出及项目支出等。

    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括交通厅部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

    本表按功能分类科目编制，反映交通厅部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

    本表按功能分类科目资金来源编制，反映交通厅部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

附件：1、 青海省交通厅2013年收支预算总表.xls

      2、 青海省交通厅2013年支出预算分类汇总表.xls

      3、 青海省交通厅2013年支出预算总表.xls

      4、 青海省交通厅2013年项目支出预算总表.xls