青海省发改委2013年部门预算

（一）所属单位
     省发改委部门下设行政单位2个，参公事业单位1个，事业单位5个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位4）

（二）人员构成
     行政编制231人，参公事业编制7个，事业编制75人，实有在职人数273人，离休人数18人，退休人数148人。

二、收支预算总表说明（表1）
    按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指3343万元为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出772.2万元是指省发展改革委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
青海省发改委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如一般公共事务、物价管理、其他发展与改革事务、经济体制改革研究、国防动员项目支出。

（一）收入情况
    省发改委部门本年度预算总收入为4111.65万元，比上年增加358.91万元，增长9.56%，增长的主要原因是在职人员和离退休人员规范津贴、生活补贴增加以及相应增加职工住房公积金。其中：一般预算财政拨款收入3932.10万元，事业收144.81万元，事业单位经营收入34.74万元。

（二）支出情况
    本年度支出预算4121.65万元，比上年增加368.91万元，增长9.83%，增长的主要原因是在职人员和离退休人员规范津贴、生活补贴增加以及相应增加职工住房公积金。其中：
    按支出项目类别：1、基本支出3343万元，包括：人员经费支出2854.25万元，公用经费支出488.75万元；2、项目支出772.2万元，包括：商品服务支出675.5万元，其他支出96.7万元；3、事业单位经营支出6.45万元。
    按支出功能分类科目：一般公共服务支出2886.09万元，社会保障和就业支出1017.14万元，住房保障支出190.57万元，国防动员支出15万元，医疗卫生12.85万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出1696.97万元，商品和服务支出1219.40万元，对个人和家庭的补助支出1205.28万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）
    本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省发改委部门年度部门预算中所有支出的总体情况。
   （一）资金来源
    一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政安排的部门预算拨款(补助)收入。
    事业收入，是指定额事业单位为保障正常运转，完成日常工作任务的公用经费收入。
    事业单位经营收入，是指差额事业单位为解决自己承担的30%人员经费以及为保障正常运转，完成日常工作任务的公用经费收入。
   （二）支出科目（支出功能分类科目）
    一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括青海省发改委系统部门在职人员工资、公用经费等基本支出和省发改委系统单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目支出。
    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省发改委系统部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括青海省发改委系统部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
　

四、支出预算总表说明（表3）
    本表按功能分类科目编制，反映青海省发改委系统单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
　

五、项目支出预算表说明（表4）
    本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省发改委系统单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

　

二〇一三年三月十四日                      

　

   表一：

青海省发展和改革委员会部门2013年收支预算总表

表二：

青海省发展和改革委员会部门2013年支出预算分类汇总表

表三：

青海省发展和改革委员会部门2013年支出预算总表

表四：

青海省发展和改革委员会部门2013年项目支出预算总表

原文地址：http://www.qhfgw.gov.cn/zfxxgk/czgk/t20130315_434369.shtml