青海省旅游局2013年部门预算

一、部门基本情况 
　　（一）所属单位 
　　青海省旅游局是省政府直属机构，无下属单位。 
　　（二）人员构成 
　　行政编制72人，事业编制13人，实有人数76人，（其中在职60人，退休人数16人）。 
　　二、收支预算总表说明 
　　按照预算管理有关规定，青海省旅游局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是省旅游局为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是省旅游局为完成全省旅游事业发展目标，用于专项工作的经费支出。如旅游行业业务管理支出等。 
　　（一）收入情况 
　　青海省旅游局
本年度预算总收入为680.43万元，其中：一般预算财政拨款收入680.43万元。比上年增加44.18万元，增长6%。增长主要原因是工资福利支出及商品和服务支出有所增加。 
　　（二）支出情况 
　　本年度支出预算680.43万元，比上年增加44.18万元，增长6%，增长主要原因是工资福利支出和商品服务支出较上年度有所增加。其中： 
　　按支出项目类别：1、基本支出522.09万元，包括人员经费支出386.81万元，公用经费支出135.28万元；2、行政单位离退休经费支出93.23万元；3、住房公积金支出45.11万元；4、项目支出20万元。 
　　按支出功能分类科目：一般公共服务支出680.43万元。 
　　按支出经济分类科目：工资福利支出386.81万元，商品和服务支出135.28万元，对个人和家庭的补助支出138.34万元，项目支出20万元。 
　　三、支出预算表说明 
　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省旅游局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。 
　　（一）资金来源 
　　一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨款收入，无其他资金收入。 
　　（二）支出科目（支出功能分类科目） 
　　商业服务等事物反映对商业服务业等事务的支出。具体包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。包括省旅游局在职人员工资、公用经费等基本支出和旅游行业业务管理等方面的项目支出。 
　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省旅游局离退休人员工资及管理等方面的支出。 
　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省旅游局按国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

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