青海省质监局2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

全系统下设预算单位26个，其中：行政单位20个，参公事业单位1个，事业单位（全额补助事业单位）5个。

（二）人员构成

全系统人员编制663人，其中：行政编制307人，参公编制31个，事业编制325人，实有人数911人，其中在职人数617人，离休人数1人，退休人数272人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指为保障正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如打假经费、标准化、实验室维护运行费等项目支出。

（一）收入情况

本年度预算总收入为9,350.14万元，比上年增加361.63万元，增长3.8%，其中：一般预算财政拨款收入9000.14万元，事业单位经营收入350万元。

（二）支出情况

本年度支出预算9,350.14万元，比上年增加361.63万元，增长3.8%。其中按支出项目类别：1、基本支6,166.34万元，包括：人员经费支出5311.08万元，公用经费支出855.26万元；2、项目支出3,183万元，包括：商品服务支出2,287万元，其他资本性支出836万元，其他支出60万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出7,375.41万元，社会保障和就业支出1,311.28万元，住房保障支出385.19万元，医疗卫生支出278.26万元。按支出经济分类科目：工资福利支出3,605.31万元，商品和服务支出3,203.06万元，对个人和家庭的补助支出1,705.77万元，其他资本性支出836万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是当年预算安排的经费拨款及纳入预算管理的非税收入安排的支出，包括经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

事业单位经营收入是在专业业务活动及辅助活动之外,开展经营活动所取得的收入

 （二）支出科目（支出功能分类科目）
    一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括本部门在职人员工资、公用经费等基本支出和财政体制改革、财政绩效评价等方面的项目支出。

    社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括本部门离退休人员工资及管理等方面的支出。
    住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括本部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映本部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映本部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qhzljd.gov.cn/tabid/106/InfoID/18325/Default.aspx