青海省体育局2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省体育局下设行政单位1个，事业单位7个（其中：全额补助事业单位3个，差额补助事业单位3，定额补助事业单位1个）

（二）人员构成

行政编制45人，事业编制642（含经费自理编制45人）人，实有在职人数602人，离休人数19人，退休人数172人，其他人员686人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省体育局为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省体育局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如体育训练、体育竟赛、群众体育等项目支出。

（一）收入情况

省体育局本年度预算总收入为6290.84万元，比上年增加854.03万元，增长13.57%，增长的主要原因是工资增加。其中：一般预算财政拨款收入增长416.26万元，事业收入减少155.74万元，事业单位经营收入增加508.62万元，其他收入增加84.89万元

（二）支出情况

本年度支出预算6290.84万元，比上年增加854.03万元，增长13.57%，

按支出项目类别：1、基本支出5581.83万元，包括：人员经费支出5009.51万元，公用经费支出572.32万元；2、项目支出709.01万元，包括：商品服务支出430.01万元，其他资本性支出10万元，其他支出269万元；

按支出功能分类科目：文化体育与传媒4904.58万元，社会保障和就业支出1021.08万元，医疗卫生29.90万元，住房保障支出335.28万元.

按支出经济分类科目：工资福利支出3650.13万元，商品和服务支出1002.33万元，对个人和家庭的补助支出1359.38万元，其他资本性支出10万元，其他支出269万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省体育局部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费预算拨款。

事业收入，主要指青少年业余体校学生收入，多巴基地住宿、体育产业开发中心场地、停车场收入。

事业单位经营收入，主要是多巴基地经营收入。

其他收入，主要是登山运动管理中心赛事赞助费、赛事中心赞助费等。

　(二) 支出科目(支出功能分类科目)

　　文化体育与传媒，指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，包括体育局在职人员工资、公用经费等基本支出等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省体育局离退休人员工资及管理等方面支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，按照国家政策规定为职工发放的住房公积金

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省体育局部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省体育局年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qhtyj.gov.cn/E_ReadNews.asp?NewsID=4372