青海省工商局2013年部门预算

青海省工商行政管理系统2013年部门预算编制说明

一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省工商行政管理局下设行政单位13个，事业单位7个（其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位3，自收自支事业单位3个）。

（二）人员构成

行政编制2431个，事业编制59个，实有人数2371个，离休人数19个，退休人数757个。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指工商管理部门为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指工商行政管理办案业务处室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：打假经费、12315活动经费、打击传销经费等项目支出。

（一）收入情况

工商行政管理部门本年度预算总收入为26326.78万元，比上年上升1931.02万元，上升7%，上升的主要原因是人员经费增加、商品和服务支出增加。其中：一般预算财政拨款收入26326.78万元。

（二）支出情况

本年度支出预算26326.78万元，比上年上升1931.02万元，上升7%，上升的主要原因是人员经费增加、商品和服务支出增加。其中：

按支出项目类别：1、基本支出24151.78万元，包括：人员经费支出20846.46万元，公用经费支出3305.32万元；2、项目支出2175万元，包括：商品服务支出2175万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出19068.88万元，社会保障和就业支出4250.79万元，房屋保障支出1517.53万元，医疗卫生支出1489.58万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出15028.40万元，商品和服务支出5480.32万元，对个人和家庭的补助支出5818.06万元。

三、支出预算表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映工商行政管理部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入26326.78万元。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括工商行政管理部门在职人员工资、公用经费等基本支出和专项支出等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括工商行政管理部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括工商行政管理部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映工商部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映工商部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qhaic.gov.cn/info/1239/4024.htm

http://www.qhaic.gov.cn/info/1239/4025.htm