青海省民宗委2013年部门预算

省民宗委行政编制 58 人，参公事业编制23人，事业编制 37人，实有在职人数106 人，离休人数7人，退休人数 61人，遗属8人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指省民宗委为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省民宗委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，如民族工作专项、朝觐工作经费、宗教工作专项等项目支出。

（一）收入情况

我委本年度预算总收入为1994.33万元，比上年增长234.23万元，增长13.31%，增长的主要原因是增加了阶段性项目等，如2013年民族自治地方（三州一县）成立60周年庆祝活动，青海省佛教、伊斯兰教、基督教“两会”、道教会议换届，住房公积金、公用经费定额的调整。其中：一般预算财政拨款收入1994.33万元。

（二）支出情况

本年度支出预算1994.33万元，比上年增长234.23万元，增长13.31%，增长的主要原因是增加了阶段性项目等，如2013年民族自治地方（三州一县）成立60周年庆祝活动，青海省佛教、伊斯兰教、基督教“两会”、道教会议换届，住房公积金、公用经费定额的调整。其中：

按支出项目类别：

1、基本支出1364.33万元，包括：人员经费支出1197.52万元，公用经费支出166.81万元；

2、项目支出630万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出1438.51万元，社会保障和就业支出480.93万元，住房保障支出74.89万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出642.43万元，商品和服务支出796.81万元，对个人和家庭的补助支出555.09万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省民宗委年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政经费拨款。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省民宗委在职人员工资、公用经费等基本支出和省民宗委等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省民宗委离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省民宗委按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省民宗委年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省民宗委年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。