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青海省工商联2013年部门预算

时间：2013-01-27 来自：青海省工商联网站作者：huang - 小 + 大

一、部门基本情况

　　青海省工商联是中共青海省委领导下的民主党派团体。青海省工商联行政编制37名，现实有在职3人。离休人数1人，退休人数20人，退休遗属1人。

二、收支预算总表说明

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指青海省工商业联合会为保障部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指青海省工商业联合会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。如参政议政调研费、招商引资费等项目支出。

　　（一）收入情况

　　青海省工商联本年度预算总收入为494.90万元，上年同期预算数为477.73万元，比上年增加17.17万元,主要原因为增加退休人员死亡的抚恤金。

　　（二）支出情况

　　本年度支出预算494.90万元。

　　　按支出项目类别：1、基本支出457.90万元，，包括人员工资385.81万元，公用经费72.09万元；2、项目支出37万元。

　　　按支出功能分类科目：一般公共服务支出320.59万元，社会保障和就业支出149.61万元，住房保障支出24.70元。

　　按支出经济分类科目：工资福利支出211.63万元，商品和服务支出109.09万元，对个人和家庭的补助174.18万元。

三、支出预算分类汇总表说明

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海省工商联2013年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　（一）资金来源

　　　一般预算财政拨款收入为经费拨款。

　　（二）支出科目（支出功能分类科目）

　　　一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括青海省工商联在职人员工资、公用经费等基本支出、固定专项。

　　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括青海省工商联离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省工商联按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。

四、支出预算总表说明

　　　本表按功能分类科目编制，反映青海省工商联2013年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明

　　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映青海省工商联2013年度部门预算中为完成特定的行政任务，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

青海省工商业联合会2013年收支预算总表
							单位：万元
收入		支出
项目	2013年预算	项目	2013年预算	项目（按功能分类）	2013年预算	项目（按经济分类）	2013年预算
一.一般预算财政拨款（补助）收入	494.90	一.基本支出	457.90	一．一般公共服务	320.59	一．工资福利支出	211.63
二.上级补助收入		1.人员经费支出	385.81	二．外交		二．商品和服务支出	109.09
三、事业收入		2.公用经费支出	72.09	三．国防		三．对个人和家庭的补助	174.18
其中：教育收费收入		二.专项支出	37.00	四．公共安全		四．对企事业单位的补贴
四.事业单位经营收入		1.商品和服务支出类项目	37.00	五．教育		五．转移性支出
五.下级单位上缴收入		2.其他资本性支出类项目		六．科学技术		六．增与
六.其他收入		3.其他支出类项目		七．文化体育与传媒		七．债务利息支出
		三.事业单位经营支出		八．社会保障和就业	149.61	八．债务还本支出
		四.上缴上级支出		九.社会保险基金支出		九．基本建设支出
		五.对下级单位补助支出		十．医疗卫生		十．其他资本性支出
		六.其他支出		十一．节能环保		十一．贷款转贷及产权参股
				十二．城乡社区事务		十二．其他支出
				十三．农林水事务
				十四．交通运输
				十五.资源勘探电力信息等事务
				十六．商业服务业等事务
				十七．金融监管等事务支出
				十八．地震灾后恢复重建支出
				十九.援助其他地区支出
				二十.国土资源气象等事务
				二十一.住房保障支出	24.70
				二十二.粮油物资储备事务
				二十三.预备费
				二十四.国债还本付息支出
				二十五.其他支出
				二十六.转移性支出
本年收入合计	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90	本年支出合计	494.90

九.用事业基金弥补收支差额		七.结转下年		二十五.结转下年		十二.结转下年
十.上年结余




收入总计	494.90	支　　　出　　　总　　　计	494.90	支　　　出　　　总　　　计	494.90	支　　　出　　　总　　　计	494.90

青海省工商业联合会2013年支出预算分类汇总表
													单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	使用以前年度结余资金	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费
类	款	项						金额	其中：教育收费
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	494.90		494.90
			青海省工商业联合会	494.90		494.90
201			一般公共服务	320.59		320.59
	28		民主党派及工商联事务	320.59		320.59
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联）	283.59		283.59
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	37.00		37.00
208			社会保障和就业	149.61		149.61
	05		行政事业单位离退休	121.75		121.75
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121.75		121.75
	08		抚恤	27.86		27.86
208	08	01	死亡抚恤	27.86		27.86
221			住房保障支出	24.70		24.70
	02		住房改革支出	24.70		24.70
221	02	01	住房公积金	24.70		24.70

青海省工商业联合会2013年支出预算总表
												单位：万元
科目编码			单位名称（功能科目）	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	单位名称（功能科目）	总计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	494.90	211.63	174.18	72.09	37.00
			青海省工商业联合会	494.90	211.63	174.18	72.09	37.00
201			一般公共服务	320.59	211.63		71.96	37.00
	28		民主党派及工商联事务	320.59	211.63		71.96	37.00
201	28	01	行政运行（民主党派及工商联）	283.59	211.63		71.96
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	37.00				37.00
208			社会保障和就业	149.61		149.48	0.13
	05		行政事业单位离退休	121.75		121.62	0.13
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	121.75		121.62	0.13
	08		抚恤	27.86		27.86
208	08	01	死亡抚恤	27.86		27.86
221			住房保障支出	24.70		24.70
	02		住房改革支出	24.70		24.70
221	02	01	住房公积金	24.70		24.70

青海省工商业联合会2013年项目支出预算总表
													单位：万元
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源
科目编码				总计	使用以前年度结余资金	一般预算财政拨款（补助）收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项						金额	其中：教育收费
类	款	项						金额	其中：教育收费
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	37.00		37.00
			青海省工商业联合会	37.00		37.00
201			一般公共服务	37.00		37.00
	28		民主党派及工商联事务	37.00		37.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	37.00		37.00

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