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时间：2013-01-15 来自：河南省安全生产监督网作者：huang - 小 + 大
按照省政府和省财政厅的有关要求，我单位就部门2013年预算收支及“三公”经费预算支出情况向社会进行公开，并对相关情况说明如下：
一、预算编制范围
我局2013年预算编制的范围包括：局机关、省安全生产执法监察总队、省生产安全应急救援指挥中心、省劳动保护监测检验宣传教育中心、省安全科学技术研究院、省安全生产信息调度中心、驾驶员。
二、2013年预算收支情况
1.2013年预算收入
2013年预算总收入6095.7万元，其中：部门结余资金1600万元，财政拨款3191.7万元，纳入预算管理的行政事业性收费924万元，其他收入380万元。
2.2013年预算支出
2013年预算总支出6095.7万元，其中基本支出1882.7万元，项目支出4213万元。
3.2013年部门预算财政拨款情况
2013年部门预算财政拨款共计3191.7万元，用于基本支出1882.7万元（工资福利及对个人和家庭补助支出1479.3万元、商品和服务支出403.4万元）、项目支出1309万元。
三、2013年财政拨款“三公”经费预算支出情况
为严格落实中央“八项”规定的有关要求，从严控制“三公经费”，综合我局近两年支出情况并结合2013年工作实际，财政拨款“三公”经费全年预算支出417.5万元。具体为：
1.因公出国（境）费用35万元，从公用经费中列支。
2.公务接待费50.3万元，其中：公用经费支出11.3万元，安全监管监察专项支出32万元，煤炭安全生产监管专项支出5万元，应急救援专项支出2万元。
3.公务用车运行维护费332.2万元，其中：公用经费支出66.2万元，安全监管监察专项支出230万元，煤炭安全监察专项支出25万元，应急救援专项支出11万元。
附：1. 部门2013年收支预算总表
2. 部门2013年财政拨款明细表
3. 部门2013年财政拨款“三公”经费预算表
| 单位：万元 | |||||||||||
| 支 出 | |||||||||||
| 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 其他收入 | ||||
| 3,191.7 | 一、基本支出 | 1,882.7 | 1,882.7 | 1,882.7 | |||||||
| 924.0 | １、工资福利支出 | 1,260.2 | 1,260.2 | 1,260.2 | |||||||
| ２、商品服务支出 | 403.4 | 403.4 | 403.4 | ||||||||
| ３、对个人和家庭的补助 | 219.1 | 219.1 | 219.1 | ||||||||
| 二、项目支出 | 4,213.0 | 1,600.0 | 2,613.0 | 1,309.0 | 924.0 | 380.0 | |||||
| １、基本建设支出 | 2,100.0 | 1,500.0 | 600.0 | 600.0 | |||||||
| 380.0 | ２、事业发展专项支出 | 2,113.0 | 100.0 | 2,013.0 | 1,309.0 | 324.0 | 380.0 | ||||
| ３、专项业务支出 | |||||||||||
| 4,495.7 | ４、经济发展支出 | ||||||||||
| 1,600.0 | ５、债务项目支出 | ||||||||||
| ６、其他各项支出 | |||||||||||
| 6,095.7 | 支 出 合 计 | 6,095.7 | 1,600.0 | 4,495.7 | 3,191.7 | 924.0 | 380.0 |
| 部门2013年财政拨款明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 3,191.7 | 1,479.3 | 403.4 | 1,309.0 | ||||
| 906 | 河南省安全生产监督管理局 | 3,191.7 | 1,479.3 | 403.4 | 1,309.0 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 35.5 | 35.5 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 51.0 | 51.0 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 115.3 | 115.3 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 27.9 | 27.9 | |||
| 215 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,155.1 | 830.0 | 325.1 | ||
| 215 | 06 | 02 | 一般行政管理事务 | 40.0 | 40.0 | |||
| 215 | 06 | 03 | 机关服务 | 33.2 | 25.7 | 7.5 | ||
| 215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 630.0 | 630.0 | |||
| 215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 41.0 | 41.0 | |||
| 215 | 06 | 07 | 煤炭安全 | 50.0 | 50.0 | |||
| 215 | 06 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 452.1 | 261.3 | 70.8 | 120.0 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 132.6 | 132.6 | |||
| 229 | 99 | 01 | 其他支出 | 428.0 | 428.0 | |||
| 河南省安全生产监督管理局部门2013年财政拨款“三公”经费预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 项目 | “三公”经费 | ||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| 合计 | 417.5 | 35 | 50.3 | 332.2 | |
| 商品和服务支出 | 112.5 | 35 | 11.3 | 66.2 | |
| 安全生产监督管理专项监察经费 | 262 | 32 | 230 | ||
| 煤炭安全生产监督管理监察专项经费 | 30 | 5 | 25 | ||
| 应急救援专项经费 | 13 | 2 | 11 | ||
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