河南省体育局2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

省体育局内设10个职能处室，有省体育工作大队等17个归口预算管理单位。主要职责是：拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；制定并组织实施全省体育事业发展规划；推行全民健身计划；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作等。

（二）人员构成情况

省体育局共有编制人数1,780人，其中：行政编制54人，行政工勤编制6人，事业编制1,720人；在职人员1,504人，离退休人员427人。 

（三）预算年度的主要工作任务

促进我省农民体育健身工程、乡镇农民体育健身工程、雪炭工程、体育设施以奖代补等全民健身活动的持续开展，为群众创造良好的健身条件；积极开展青少年体育活动，增强青少年身体素质的提高，培养优秀体育后备人才；努力提高我省竞技体育水平，积极参加2013年全国第12届运动会等。

二、收入情况说明

2013年收入预算98699.1万元，其中：部门结余资金1504.6万元；财政拨款22266.9万元;政府性基金收入73117万元；财政专户管理的教育收费或彩票发行费230万元；其他收入1580.6万元。 

三、支出预算说明

2013年支出预算98699.1万元，其中：部门结余资金1504.6万元；财政拨款22266.9万元;政府性基金收入73117万元（其中返还市县体彩公益金36406万元）；财政专户管理的教育收费或彩票发行费230万元；其他收入1580.6万元。

2013年支出预算按用途划分：工资福利支出13284.7万元，占13.5%；对个人和家庭的补助2962.2万元，占3%；商品和服务支出1879.7万元，占1.9%；项目支出80572.5万元，占81.6%。

2013年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出12709.7万元，占57.1%，对个人和家庭的补助2782.6万元，占12.5%；商品和服务支出1879.7万元，占8.4%；项目支出4894.9万元，占22%。主要项目是：运动队奖金、运动员教练员学费、外聘专家经费、体育竞赛、业余训练费、第十二届全运会组团经费等。

四、三公经费情况说明

（一）因公出国（境）费用16万元。该项经费一直控制在基数之内，主要用于澳大利亚、新加坡、美国、加拿大等国的体育交流。

（二）公务接待费103.4万元。主要包括国家体育总局和兄弟省市体育局莅临我省指导参观以及举办比赛、承办活动等过程中发生的相关接待费用。

（三）公务用车运行维护费408.6万元。主要包括竞技体育、群众体育以及外出训练比赛等活动开展过程中发生的燃料费、过桥过路费、停车费、车辆修理费、车辆保险费等。

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