公主岭市第十六届人民代表大会第二次会议上
市财政局局长亓法林
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告我市2007年财政预算，执行情况和2008年财政预算(草案)，请予审议。
一、2007年财政预算执行情况
2007年，在市委市政府的正确领导下，在省财政厅和四平市财政局的大力支持下，我市财政工作认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“项目兴市、工业强市”发展战略，加强收入征管，严格依法理财，多方筹措资金，保工资、保稳定、保运转、保改革，促发展，财政预算执行情况良好，财政收入保持较快增长，支出结构进一步优化，较好地完成了财政预算任务，为县域经济和社会协调发展提供了有力保障。
(一)财政收入
2007年1-10月份，全市一般预算全口径收入完成39，115万元，完成年计划的83．1％。同比增收7，559万元，增长24％，创历史新高。
按收入级次：上划中央级收入完成17，628万元，完成年计划的90．1％，同比增收3，832万元，增长27．8％。地方级收入完成21，487万元，完成年计划的78．1％，同比增收3，727万元，增长21％。
按征收部门：国税部门完成全口径收入21，334万元，完成年计划的87．9％，同比增收4，039万元，增长23．3％。地税部门完成全口径收入12，079万元，完成年计划的82．8％，同比增收2，738万元，增长29．3％。财政部门完成收入5，702万元，完成年计划的69．5％，同比增收782万元，增长15．9％。
(二)财政支出
2007年1-10月份，全市一般预算财政支出65，889万元，完成年支出指标的71．3％，同比增加18，167万元，增长38. 1％。
主要支出指标完成情况是：
1、一般公共服务支出7，410．9万元，完成年支出指标的59．9％，同比增加1，580．2万元，增长27．1％。
2、公共安全支出3，328．3万元，完成年支出指标的57．1％，同比减少446．5万元，减少¨．8％。
3、教育支出14，389．2万元，完成年支出指标的71．4％，同比增加2，925万元，增长25．5％。
4、文化体育与传媒支出890．4万元，完成年支出指标的98．6％，同比增加205．8万元，增长30．5％。
5、社会保障和就业支出22，318万元，完成年支出指标的85．3％，同比增加9，951．7万元，增长80．5％。
6、医疗卫生支出5，913．4万元，完成年支出指标的86．9％，同比增力口2，147．5万元，增长57％。
7、农林水事务支出6，084．6万元，完成年支出指标的54．6％，同比增加2，297．8万元，增长60．7％。
8、交通运输支出1，090．1万元，完成年支出指标的56％，同比增加240．6万元，增长28. 3％。
在支出中，有一个情况需要说明即：有一笔国家给的“三奖一补”资金6000多万元，其使用方向是：(1)粮食风险基金上解1059万元；(2)农业开发配套资金100多万元；(3)偿还各种债务4000多万元；(4)增加乡镇工资补助等830万元。
预计到年末，财政收入完成51，000万元，完成预算的108％，同比增收10，069万元，增长25％。财政支出98，000万元(含专项支出)，完成预算的138％。加上各项补助收入等，整个财力情况可实现收支平衡，略有结余。
为圆满实现2007年财政预算，主要做了以下工作：
1、依法强化收入管理，确保完成全年收入目标任务。
充分挖掘各方面的增收潜力，努力做到应收尽收，但不收过头税。积极配合税务部门，加强对重点税源的监控，及时清理到期的税收优惠政策，纠正和制止以各种借口擅自出台越权减免税政策。同时，将应纳入预算管理的各项非税收入全部纳入预算管理。
2、坚持有保有压，大力节减财政支出。
一是大力调整支出结构，严格控制一般性支出，把有限的资金用在刀刃上。支出安排切实体现保工资、保稳定、保运转、保改革、促发展的要求。二是切实节俭财政支出，厉行节约，制止各种铺张浪费行为。积极做好政府采购工作，共组织实施政府采购项目3个，金额217．8万元。
3、积极拓展财源，努力壮大地方财政实力。
一是充分运用国家稳健的财政政策，积极向上争取项目和资金，共向国家和省争取立项3个，争取国债及专项资金24，688万元，重点支持了水利、交通、林业、农业、卫生、教育等项目建设，极大地改善了我市的基础设施条件。二是千方百计筹措资金，支持企业改革和发展。继续安排国企改革专项资金，努力筹措改革成本，进一步深化国企改革。三是积极融通资金，促进经济和社会建设步伐。1-10月份，我市向上争取车购税资金1306万元，用于“村村通”工程建设，使农村道路交通状况得到极大改善。四是积极申报立项，争取企业科技创新资金。共争取和投入各项技改资金247．9万元，增强了企业的市场竞争力。
4、加大支农力度，努力支持社会主义新农村建设。
加大农业开发力度，今年1-10月份，投入农业综合开发资金438．85万元，逐步改善农业基础条件。争取上级财政支农资金2，567．5万元，重点支持了农田水利、高产农田等农村公益事业和农业产业化、农业科技推广等农业科技事业发展，巩固了全市农业基础地位，加快了农业科技进步步伐。
加大农村公共事业投入，扩大公共财政覆盖农村的范围。增加农村文化、卫生、计划生育等经费投入，支持扩大新型农村合作医疗改革试点、县乡计划生育卫生站(所)建设，发展农村公共事业。支持实施乡村建设改造计划，改善农村整体面貌，提高农村公共服务能力。
财政扶贫效果明显。对扶贫资金加强管理，严格调控，扶贫到项目、到个人，扶贫取得了实际效果，改善了贫困地区的生产生活条件。安排资金125万元，实施“阳光工程”培训，目前已培训农村剩余劳动力2506人次。认真落实中央各种惠农政策，兑付粮食“两补”资金总额23，962万元，退耕还林粮食补助资金843．6万元，让中央的惠农政策落到实处。
5、关注民生，促进和谐社会建设。
积极支持就业再就业。认真落实国家和省再就业优惠政策，下岗职工基本生活保障资金原规模不减，努力增加再就业资金投入。认真落实再就业补贴政策，加大小额贷款担保资金筹措力度，拨付贷款基金100万元，支持下岗失业人员创业就业。努力筹措社会保障资金。完善城市居民最低生活保障制度，逐步提高城市低保补助标准，做到应保尽保。1－10月份拨付公益性岗位人员工资337．6万元，代扣代缴养老保险补贴86．957万元。加大养老保险基金征缴和资金筹措力度，确保养老金按时足额发放。
6、继续深化公共财政改革，财政资金使用效益进一步提高。
继续完善“乡财市管乡用”的财政管理方式改革，做到资金所有权、使用权与管理权、核算权相分离，切实规范市乡财政管理。今年1-10月份，通过乡财市管专户收拨的资金超过17，500万元，都及时准确拨付到位，保障了资金运行的安全完整。
继续深化部门预算改革。按照公共服务均等化的目标，细化和规范预算编制，统筹安排政府财力资源，提高预算分配的科学性、规范性，进一步提高部门预算年初到位率。在加强收支监管的同时，狠抓政府非税收入征管，努力做到应收尽收。
7、强化监督管理，努力维护财经秩序。
加强财政监督。重点对农业综合开发、退耕还林、中小学“两免一补”、中小学危房改造等专项资金进行监督检查，对部分乡镇和市直单位进行了常规性财务监督检查和工资清理，对查处的问题进行了及时处理，限期改正。同时对财政局所属单位在经费支出、审批、定点加油、维修等方面，开展了内审。
加强政府债务管理。进一步规范政府债务的举借、使用和偿还，防范和化解政府债务风险，提高利用外债质量和债务资金使用效益。
加强国有资产管理。对全市近500家行政、事业单位国有资产进行了重新登记，保证了国有资产的安全。
加强会计工作的管理。继续开展会计信息质量专项检查，严格会计从业人员准入机制，对未持证上岗人员按有关规定进行了处理；全面开展会计从业人员继续教育，1-10月份，对1300名会计人员进行了新企业会计准则的培训，对50余名会计从业人员进行了会计电算化培训。
二、2008年财政工作安排
2008年财政工作的指导思想是：以邓小平理论和”三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立科学发展观，努力做到“生财有道、聚财有方、用财有规”；大力支持和谐社会建设，有效促进财政支持经济增长方式转变；大力推进社会主义新农村建设，加快产业结构调整和推动县域经济协调发展；坚持依法理财，努力促进财政增收与经济增长速度相协调；坚持量入为出，确保收支平衡；坚持保运转、保重点、保稳定，促发展，促进全市经济社会各项事业全面发展。按照上述原则，编制2008年预算草案。
(一)一般预算收入情况
2008年全市一般预算全口径财政收入计划安排63，700万元，同比增长25％。主要收入项目安排如下：
1、增值税收入22，855万元；
2、营业税收入7，475万元；
3、企业所得税收入6，660万元；
4、城市维护建设税收入1，699万元；
5、房产税收入1，258万元；
6、专项收入1，794万元；
7、行政事业性收费收入3，678万元；
8、罚没收入2，446万元；
9、国有资本经营收入1，637万元；
10、车购税收入2，288万元。
(二)一般预算支出情况
2008年全市一般预算支出计划为100，900万元(含专项支出)，同比增长11％。主要支出项目安排如下：
1、一般公共服务支出11，350万元；
2、公共安全支出5，098万元；
3、教育支出22，033万元；
4、文化体育与传媒支出1，364万元；
5、社会保障和就业支出34，173万元；
6、医疗卫生支出9，055万元；
7、城乡社区事务支出4，621万元；
8、农林水事务支出9，318万元；
9、交通运输支出1，669万元；
10、工业商业金融等事务支出1，404万元。
为实现2008年财政预算，主要应做好以下工作：
1、以组织收入为重点，确保财政收入持续快速增长。
坚持依法理财，强化收入征管，千方百计挖掘税源，拓展收入增长渠道，确保实现地方一般预算收入增长目标。进一步强化税收征管手段，对主体税种和骨干企业进行实时监控，合理调度，对小税小户进行逐户摸排，及时足额征收到位。健全非税收入管理机制，严格执行“收支两条线”管理规定，进一步扩大非税收入纳入预算管理范围，规范国有土地出让金管理。加强对组织收入的稽查督缴力度，切实防止跑冒滴漏行为，做到应收尽收。要确保完成全年财政预算收入任务，力争实现较大幅度增长。
大力调整支出结构。坚持有保有压的原则，严格控制和压缩一般性支出，确保各项重点支出需要。
2008年，我们将在今年财政收入有较大幅度增长的基础上，继续加大组织收入力度，使财政收入再上新台阶，为财政开支人员兑现部分“阳光工资”。
2、以经济建设为中心，促进全市经济又快又好发展。
积极推进全市财源体系建设，找准财政支持经济发展的切入点，大力培植后续财源，不断增强财政增收后劲。充分发挥财政杠杆作用，研究制定激励和约束并重的财税政策。全力支持招商引资和经济开发区建设，落实兑现各项财税优惠政策，不断吸引外商落户。继续加大融资筹资和争取财政资金力度，为我市经济发展和城市建设提供资金支持。
努力筹措资金，积极支持企业改革和发展。继续安排国企改革专项资金，努力筹措改革成本，进一步深化国企改革。妥善处理国企改制后的遗留问题，巩固改革成果。
3、以统筹发展为目标，努力构建和谐社会。
进一步调整支出结构，使财政支出向经济社会发展的重点领域、薄弱环节和弱势群体倾斜，促进城乡和经济社会统筹发展。健全社会保障投入机制，逐步完善养老、医疗、失业保险和低保制度，努力改善低收入群体的生活。继续增加对教科文卫等社会事业的投入，不断提高公共服务水平。加强社会防控体系建设，提高应对各种突发事件和抵御风险的保障能力。
大力支持社会主义新农村建设，加大对农业基础设施、农业产业化龙头企业和示范基地扶持力度；继续实施农民培训“阳光工程”，加快农村劳动力向城镇转移，促进农民增收；积极支持推进新型农村合作医疗改革试点工作；认真落实财政扶贫和救助措施，逐步建立农村特困群体救助体系。
4、以财政监管为手段，进一步规范财经秩序。
认真贯彻落实《预算法》、《会计法》和《政府采购法》等法律法规，加大执法力度，健全财政监管机制。大力开展会计基础规范化工作，完善会计信用体系建设。加强专项资金的使用管理，积极开展财政项目资金绩效评价工作试点。全面开展资产清理清查，切实加强行政事业国有资产管理。加强对政府采购工作的监督管理，进一步规范政府采购行为，扩大政府采购范围和规模，依法理顺政府采购管理体制。
5、以队伍建设为保障，不断提高财政工作效能。
进一步加强财政干部队伍建设。认真开展普法宣传教育活动；进一步增强干部的法治意识，切实提高依法理财的水平。自觉接受政协及其常委会对预算的监督，提高政府预决算工作的透明度。进一步推行财政政务公开，主动接受社会监督，推进财政工作的规范化、制度化。加快“金财工程”建设步伐，为提高财政运行效率提供技术支持。深入推进财政系统精神文明创建工作，加强机关作风建设，牢固树立依法理财、民主理财、科学理财思想，不断提高财政运行的整体效能。
各位代表，2008年的财政工作任务艰巨。我们将在市委的正确领导下，在市人大的依法监督下，认真落实好本次大会决议，严格预算约束，狠抓增收节支，努力完成全年的预算和各项财政工作任务，为构建富强、民主、文明、和谐的公主岭做出新的更大贡献!
