海南省机关事务局2013年部门预算

     按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，海南省机关事务管理局（含下属单位，以下各指标说明均含下属单位）的收支均包含在部门预算中。
        一、收入项目
        （一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排9123.3万元。
        （二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排1103.4万元。其中：
        1、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排1028.4万元，用于下属单位省机关幼儿园的幼儿教育项目经费。
        2、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排75万元，主要是下属单位机关服务中心会场租金返还75万元。

        （三）、住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排0.83万元。
        二、支出项目
        （一）支出功能科目类
        1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
        2010301行政运行（项）： 2013年预算安排1770.13万元，用于管理局本级及下属单位的基本支出。
        2010302一般行政管理事务（项）：用于一般行政管理事务（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。2013年预算安排261.58万元。
        2010303机关服务（项）：用于反映管理局下属事业单位机关服务中心的支出。2013年预算安排3172.65万元。
        2010305专项业务活动（项）：用于反映管理局履行工作职能的支出。2013年预算安排1452万元。
        2010399其他政府办公厅（室）及相关机关事务（项）：用于管理局及下属单位其他相关机构事务的支出。2013年预算安排251.39万元。
        2、教育(类)普通教育（款）
        2050201学前教育：2013年预算安排2209.29万元，用于管理局的下属单位机关幼儿园的学前教育支出。
        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
        2080501（02）归口管理的行政（事业）单位离退休：用于管理局的离退休经费，2013年预算安排742.79万元。
        20808社会保障和就业（类）抚恤（款）：用于管理局的抚恤金及遗属支出，2013年预算安排17.42万元。
        4.医疗卫生（类）医疗保障（款）
        2100501（02）行政（事业）单位医疗（项）：用于管理局及下属单位的基本医疗保险缴费经费，2013年预算安排82.59万元。 
        5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
        2210201住房公积金（项）：用以反映管理局按比例为职工缴纳的住房公积金，2013年预算安排266.86万元。
        2210203购房补贴(项)：用于反映本部门职工的购房补贴支出，2013年预算安排0.83万元。
        （二）支出类别类
       1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年管理局预算安排6071.96万元，其中：
        工资福利支出：指用于反映本部门（含下属单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排2607.28万元。
        商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排（含下属单位）2530.42万元。

部门支出预算表
		金额单位：千元
科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	102,275.3	60,719.6	41,555.7
201-一般公共服务	69,077.5	40,105.8	28,971.7
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	69,077.5	40,105.8	28,971.7
2010301-行政运行	17,701.3	17,701.3
2010302-一般行政管理事务	2,615.8		2,615.8
2010303-机关服务	31,726.5	22,404.5	9,322.0
2010305-专项业务活动	14,520.0		14,520.0
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,513.9		2,513.9
205-教育	22,092.9	9,508.9	12,584.0
20502-普通教育	22,092.9	9,508.9	12,584.0
2050201-学前教育	22,092.9	9,508.9	12,584.0
208-社会保障和就业	7,602.1	7,602.1
20805-行政事业单位离退休	7,427.9	7,427.9
2080501-归口管理的行政单位离退休	6,105.9	6,105.9
2080502-事业单位离退休	1,322.0	1,322.0
20808-抚恤	174.2	174.2
2080801-死亡抚恤	155.0	155.0
2080899-其他优抚支出	19.2	19.2
210-医疗卫生	825.9	825.9
21005-医疗保障	825.9	825.9
2100501-行政单位医疗	449.2	449.2
2100502-事业单位医疗	376.7	376.7
221-住房保障支出	2,676.9	2,676.9
22102-住房改革支出	2,676.9	2,676.9
2210201-住房公积金	2,668.6	2,668.6
2210203-购房补贴	8.3	8.3

部门基本支出预算表
				金额单位：千元
科目名称	基本支出
	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	分流人员
合计	60,719.6	26,072.8	25,304.2	9,283.6	59.0
201-一般公共服务	40,105.8	16,490.9	23,563.3	11.0	40.6
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	40,105.8	16,490.9	23,563.3	11.0	40.6
2010301-行政运行	17,701.3	12,411.9	5,282.7	6.7
2010303-机关服务	22,404.5	4,079.0	18,280.6	4.3	40.6
205-教育	9,508.9	7,761.0	1,740.9	7.0
20502-普通教育	9,508.9	7,761.0	1,740.9	7.0
2050201-学前教育	9,508.9	7,761.0	1,740.9	7.0
208-社会保障和就业	7,602.1	998.4		6,595.6	8.1
20805-行政事业单位离退休	7,427.9	998.4		6,421.4	8.1
2080501-归口管理的行政单位离退休	6,105.9	130.2		5,975.7
2080502-事业单位离退休	1,322.0	868.2		445.7	8.1
20808-抚恤	174.2			174.2
2080801-死亡抚恤	155.0			155.0
2080899-其他优抚支出	19.2			19.2
210-医疗卫生	825.9	822.5			3.4
21005-医疗保障	825.9	822.5			3.4
2100501-行政单位医疗	449.2	449.2
2100502-事业单位医疗	376.7	373.3			3.4
221-住房保障支出	2,676.9			2,670.0	6.9
22102-住房改革支出	2,676.9			2,670.0	6.9
2210201-住房公积金	2,668.6			2,661.7	6.9
2210203-购房补贴	8.3			8.3

部门项目支出预算表
		金额单位：千元
科目名称	项目支出			备注
	小计	发展建设类	专项业务类
合计	41,555.7	7,230.0	34,325.7
201-一般公共服务	28,971.7	4,930.0	24,041.7
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务	28,971.7	4,930.0	24,041.7
2010302-一般行政管理事务	2,615.8		2,615.8
2010303-机关服务	9,322.0		9,322.0
2010305-专项业务活动	14,520.0	4,430.0	10,090.0
2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,513.9	500.0	2,013.9
205-教育	12,584.0	2,300.0	10,284.0
20502-普通教育	12,584.0	2,300.0	10,284.0
2050201-学前教育	12,584.0	2,300.0	10,284.0

原文地址：http://jghq.hainan.gov.cn/data/news/2013/03/01/1270/