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海南省林业厅2013年部门预算

时间：2013-01-28 来自：海南省政府网站作者：huang - 小 + 大

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及59家下属预算单位（包括省林业厅、省森林资源监测中心、省野生动植物保护管理局、省木材管理局、省林木种子（苗）总站、省林业厅信息中心、省森林公安局及下属单位35家、尖峰岭国家级自然保护区管理局等20家自然保护区）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排45940.47万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排2200万元。其中：

政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排2200万元，主要是森林植被恢复费2000万元、育林基金200万元。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排8.41万元。

（四）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排84.57万元，主要是大田自然保护区管理站鹿产品收入、利息收入等，用于编外人员工资等发放。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1. 社会保障和就业类：指用于行政事业单位的离退休经费。2013年预算安排608.63万元。

2. 医疗卫生类：指用于行政事业单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排126.01万元。

3. 节能环保类：指用于天然林保护工程资金。2013年预算安排8392.50万元。

4. 农林水事务类：指用于行政事业单位基本支出，林业项目支出。2013年预算安排39813.44万元。

5. 住房保障支出类：指用于行政事业单位住房公积金支出和住房补贴支出。2013年预算安排476.34万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排6681.96万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排4468.42万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。2013年预算安排1239.35万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排974.19万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排42734.96万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2302.39万元。主要用于省林业厅本级及下属单位开展职能业务、专项活动等开支。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排40432.57万元。主要用于天然林资源保护工程、森林生态效益补偿基金、绿化宝岛建设工程等林业重点工程支出。

2013年2月28日

附表

部门收支预算总表
		金额单位：千元
收入		支出
项目	本年预算	项目	本年预算
一、经费拨款	459,404.7	一、一般公共服务
二、非税收入	22,000.0	二、外交
政府性基金收入	22,000.0	三、国防
专项收入		四、公共安全
行政事业性收费收入		五、教育
国库管理的行政事业性收费收入		六、科学技术
专户管理的行政事业性收费收入		七、文化体育与传媒
罚没收入		八、社会保障和就业	6,086.3
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
其他收入		十、医疗卫生	1,260.1
三、贷款转贷回收本金收入		十一、节能环保	83,925.0
四、债务收入		十二、城乡社区事务
五、住房补贴资金	84.1	十三、农林水事	398,134.4
六、单位结余指标		十四、交通运输
七、单位自有资金	845.7	十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事业
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地震灾后恢复重建支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	4,763.4
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、储备事务支出
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其它支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	482,334.5	本年支出合计	494,169.2
八、转移性收入	11,834.7	十三、结余结转下年支出
上年结余收入	11,834.7
政府性基金结余	11,834.7	政府性基金结余结转
		专项收入结余结转
		国库管理的收费结余结转
预算外结余		专户管理的收费结余结转
专项收入结余		罚没收入结余结转
国有资源(资产)有偿使用收入结余		国有资源(资产)有偿使用收入结余结转
其他收入结余		其他收入结余结转
贷款转贷回收本金收入结余		贷款转贷回收本金收入结余结转
债务收入结余		债务收入结余结转
		住房补贴资金结余结转
		单位结余指标结余结转
		单位自有资金结余结转
收入总计	494,169.2	支出总计	494,169.2

部门支出资金来源预算表
										金额单位：千元
科目名称	合计	经费拨款	非税收入								住房补贴资金	单位自有资金
			小计	政府性基金	专项收入	行政事业性收费		罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
			小计	政府性基金	专项收入	国库管理	专户管理	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
合计	494,169.2	459,404.7	33,834.7	33,834.7							84.1	845.7
208-社会保障和就业	6,086.3	6,066.3										20.0
20805-行政事业单位离退休	5,960.8	5,940.8										20.0
2080501-归口管理的行政单位离退休	4,922.9	4,922.9
2080502-事业单位离退休	1,037.9	1,017.9										20.0
20808-抚恤	125.5	125.5
2080899-其他优抚支出	125.5	125.5
210-医疗卫生	1,260.1	1,247.8										12.3
21005-医疗保障	1,260.1	1,247.8										12.3
2100501-行政单位医疗	839.8	839.8
2100502-事业单位医疗	420.3	408.0										12.3
211-节能环保	83,925.0	83,925.0
21105-天然林保护	83,925.0	83,925.0
2110599-其他天然林保护支出	83,925.0	83,925.0
213-农林水事务	398,134.4	363,496.3	33,834.7	33,834.7								803.4
21302-林业	364,299.7	363,496.3										803.4
2130201-行政运行	48,815.2	48,815.2
2130204-林业事业机构	1,092.0	1,092.0
2130205-森林培育	141,200.0	141,200.0
2130207-森林资源管理	1,650.0	1,650.0
2130208-森林资源监测	350.0	350.0
2130209-森林生态效益补偿	141,616.0	141,616.0
2130210-林业自然保护区	15,824.7	15,021.3										803.4
2130211-动植物保护	1,100.0	1,100.0
2130213-林业执法与监督	9,421.8	9,421.8
2130223-信息管理	150.0	150.0
2130226-林区公共支出	2,200.0	2,200.0
2130299-其他林业支出	880.0	880.0
21361-育林基金支出	2,000.0		2,000.0	2,000.0
2136199-其他育林基金支出	2,000.0		2,000.0	2,000.0
21362-森林植被恢复费安排的支出	31,834.7		31,834.7	31,834.7
2136299-其他森林植被恢复费安排的支出	31,834.7		31,834.7	31,834.7
221-住房保障支出	4,763.4	4,669.3									84.1	10.0
22102-住房改革支出	4,763.4	4,669.3									84.1	10.0
2210201-住房公积金	4,679.3	4,669.3										10.0
2210203-购房补贴	84.1										84.1

部门支出预算表
		金额单位：千元
科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计	494,169.2	66,819.6	427,349.6
208-社会保障和就业	6,086.3	6,086.3
20805-行政事业单位离退休	5,960.8	5,960.8
2080501-归口管理的行政单位离退休	4,922.9	4,922.9
2080502-事业单位离退休	1,037.9	1,037.9
20808-抚恤	125.5	125.5
2080899-其他优抚支出	125.5	125.5
210-医疗卫生	1,260.1	1,260.1
21005-医疗保障	1,260.1	1,260.1
2100501-行政单位医疗	839.8	839.8
2100502-事业单位医疗	420.3	420.3
211-节能环保	83,925.0		83,925.0
21105-天然林保护	83,925.0		83,925.0
2110599-其他天然林保护支出	83,925.0		83,925.0
213-农林水事务	398,134.4	54,709.8	343,424.6
21302-林业	364,299.7	54,709.8	309,589.9
2130201-行政运行	48,815.2	40,443.1	8,372.1
2130204-林业事业机构	1,092.0	1,092.0
2130205-森林培育	141,200.0		141,200.0
2130207-森林资源管理	1,650.0		1,650.0
2130208-森林资源监测	350.0		350.0
2130209-森林生态效益补偿	141,616.0		141,616.0
2130210-林业自然保护区	15,824.7	13,174.7	2,650.0
2130211-动植物保护	1,100.0		1,100.0
2130213-林业执法与监督	9,421.8		9,421.8
2130223-信息管理	150.0		150.0
2130226-林区公共支出	2,200.0		2,200.0
2130299-其他林业支出	880.0		880.0
21361-育林基金支出	2,000.0		2,000.0
2136199-其他育林基金支出	2,000.0		2,000.0
21362-森林植被恢复费安排的支出	31,834.7		31,834.7
2136299-其他森林植被恢复费安排的支出	31,834.7		31,834.7
221-住房保障支出	4,763.4	4,763.4
22102-住房改革支出	4,763.4	4,763.4
2210201-住房公积金	4,679.3	4,679.3
2210203-购房补贴	84.1	84.1

部门基本支出预算表
				金额单位：千元
科目名称	基本支出
科目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	分流人员
合计	66,819.6	44,684.2	12,393.5	9,741.9
208-社会保障和就业	6,086.3	1,116.5		4,969.8
20805-行政事业单位离退休	5,960.8	1,116.5		4,844.3
2080501-归口管理的行政单位离退休	4,922.9	147.4		4,775.5
2080502-事业单位离退休	1,037.9	969.1		68.8
20808-抚恤	125.5			125.5
2080899-其他优抚支出	125.5			125.5
210-医疗卫生	1,260.1	1,260.1
21005-医疗保障	1,260.1	1,260.1
2100501-行政单位医疗	839.8	839.8
2100502-事业单位医疗	420.3	420.3
213-农林水事务	54,709.8	42,307.6	12,393.5	8.7
21302-林业	54,709.8	42,307.6	12,393.5	8.7
2130201-行政运行	40,443.1	30,214.3	10,220.7	8.1
2130204-林业事业机构	1,092.0	609.5	482.3	0.2
2130210-林业自然保护区	13,174.7	11,483.8	1,690.5	0.4
221-住房保障支出	4,763.4			4,763.4
22102-住房改革支出	4,763.4			4,763.4
2210201-住房公积金	4,679.3			4,679.3
2210203-购房补贴	84.1			84.1

部门项目支出预算表
		金额单位：千元
科目名称	项目支出			备注
科目名称	小计	发展建设类	专项业务类	备注
合计	427,349.6	404,325.7	23,023.9
211-节能环保	83,925.0	83,925.0
21105-天然林保护	83,925.0	83,925.0
2110599-其他天然林保护支出	83,925.0	83,925.0
213-农林水事务	343,424.6	320,400.7	23,023.9
21302-林业	309,589.9	286,566.0	23,023.9
2130201-行政运行	8,372.1		8,372.1
2130205-森林培育	141,200.0	141,200.0
2130207-森林资源管理	1,650.0	100.0	1,550.0
2130208-森林资源监测	350.0		350.0
2130209-森林生态效益补偿	141,616.0	141,616.0
2130210-林业自然保护区	2,650.0	1,050.0	1,600.0
2130211-动植物保护	1,100.0	400.0	700.0
2130213-林业执法与监督	9,421.8		9,421.8
2130223-信息管理	150.0		150.0
2130226-林区公共支出	2,200.0	2,200.0
2130299-其他林业支出	880.0		880.0
21361-育林基金支出	2,000.0	2,000.0
2136199-其他育林基金支出	2,000.0	2,000.0
21362-森林植被恢复费安排的支出	31,834.7	31,834.7
2136299-其他森林植被恢复费安排的支出	31,834.7	31,834.7

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