预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2013-01-28 来自：海南省政府网站作者：huang - 小 + 大
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,我办包括部门本级、中国南海研究院及下属3家预算单位（省接待安置印支难民办公室、省侨务工会、省出国事务服务中心）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款预算安排4,034.57万元。
（二）非税收入预算安排117万元。主要是代办因公出国外国签证差旅费、通讯联络费及代办外国领事认证费等费用。
（三）住房补贴资金预算安排7.18万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务类预算安排1,273.08万元。
2.一般行政管理事务类预算安排2,299.48万元。
3.社会保障就业类预算安排443.35万元。
4.医疗卫生类预算安排25.84万元。
（二）支出类别类
1.基本支出预算安排1,742.27万元。其中：工资福利813.75万元、商品和服务支出394.9万元、对个人和家庭的补助522.9万元、分流人员10.72万元。
2.项目支出预算安排2,299.48万元。其中：发展建设类项目1,119.96万元。主要用于引进外国智力、华文教育、双百工程、南海领事保护培训班、南海课题研究、难民就业技能培训以及难民工作数据库建设;专项业务类项目1,179.52万元。主要用于博鳌亚洲论坛、电子护照制证系统维护、国庆招待会以及部门内综合事务运行。
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 40345.7 | 一、一般公共服务 | 5,666.5 |
| 二、非税收入 | 二、外交 | 29,103.9 | |
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 4,433.5 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 258.4 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 71.8 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 955.2 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 40,417.5 | 本 年 支 出 合 计 | 40,417.5 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 40,417.5 | 支 出 总 计 | 40,417.5 |
| 部门支出资金来源预算表 | |||||||||||
| 金额单位：千元 | |||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||
| 国库管理 | 专户管理 | ||||||||||
| 合计 | 40417.5 | 40345.7 | |||||||||
| 省外事侨务办公室本级 | 28794 | 28726.9 | |||||||||
| 引进人才费用 | 2100 | 2100 | |||||||||
| 华侨事务 | 400 | 400 | |||||||||
| 其他港澳台侨事务支出 | 860 | 860 | |||||||||
| 行政运行 | 8569.9 | 8569.9 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 1556 | 1556 | |||||||||
| 其他外交管理事务支出 | 2733 | 2733 | |||||||||
| 在华国际会议 | 7706 | 7706 | |||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 3969.6 | 3969.6 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 193.1 | 193.1 | |||||||||
| 住房公积金 | 639.3 | 639.3 | |||||||||
| 购房补贴 | 67.1 | ||||||||||
| 省侨务工会 | 512.9 | 509.9 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 120 | 120 | |||||||||
| 华侨事务 | 234.6 | 234.6 | |||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 132.9 | 132.9 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | |||||||||
| 住房公积金 | 17.5 | 17.5 | |||||||||
| 购房补贴 | 3 | ||||||||||
| 省接单安置印支难民办公室 | 2255 | 2253.3 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 176.4 | 176.4 | |||||||||
| 华侨事务 | 585.3 | 585.3 | |||||||||
| 其他港澳台侨事务支出 | 1190.2 | 1190.2 | |||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | 229.6 | |||||||||
| 行政单位医疗 | 16.7 | 16.7 | |||||||||
| 住房公积金 | 55.1 | 55.1 | |||||||||
| 购房补贴 | 1.7 | ||||||||||
| 中国南海研究院 | 8486.1 | 8486.1 | |||||||||
| 事业运行 | 2203.2 | 2203.2 | |||||||||
| 其他外交管理事务支出 | 6000 | 6000 | |||||||||
| 事业单位离退休 | 89.2 | 89.2 | |||||||||
| 事业单位医疗 | 38.4 | 38.4 | |||||||||
| 住房公积金 | 155.3 | 155.3 | |||||||||
| 省出国事务服务中心 | 369.5 | 369.5 | |||||||||
| 一般行政管理事务 | 153.2 | 153.2 | |||||||||
| 事业运行 | 182.6 | 182.6 | |||||||||
| 事业单位离退休 | 12.2 | 12.2 | |||||||||
| 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | |||||||||
| 住房公积金 | 16.2 | 16.2 | |||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 40,417.5 | 17,422.7 | 22,994.8 | |
| 省外事侨务办公室本级 | 39094 | 13439 | 15355 | |
| 引进人才费用 | 2100 | 2100 | ||
| 华侨事务 | 400 | 400 | ||
| 其他港澳台侨事务支出 | 860 | 860 | ||
| 行政运行 | 8569.9 | 8569.9 | ||
| 一般行政管理事务 | 1556 | 1556 | ||
| 其他外交管理事务支出 | 2733 | 2733 | ||
| 在华国际会议 | 7706 | 7706 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 3969.6 | 3969.6 | ||
| 行政单位医疗 | 193.1 | 193.1 | ||
| 住房公积金 | 639.3 | 639.3 | ||
| 购房补贴 | 67.1 | 67.1 | ||
| 省侨务工会 | 512.9 | 392.9 | 120 | |
| 一般行政管理事务 | 120 | 120 | ||
| 华侨事务 | 234.6 | 234.6 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 132.9 | 132.9 | ||
| 行政单位医疗 | 4.9 | 4.9 | ||
| 住房公积金 | 17.5 | 17.5 | ||
| 购房补贴 | 3 | 3 | ||
| 省接单安置印支难民办公室 | 2255 | 888.4 | 1366.6 | |
| 一般行政管理事务 | 176.4 | 176.4 | ||
| 华侨事务 | 585.3 | 585.3 | ||
| 其他港澳台侨事务支出 | 1190.2 | 1190.2 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | 229.6 | ||
| 行政单位医疗 | 16.7 | 16.7 | ||
| 住房公积金 | 55.1 | 55.1 | ||
| 购房补贴 | 1.7 | 1.7 | ||
| 中国南海研究院 | 8486.1 | 2486.1 | 6000 | |
| 事业运行 | 2203.2 | 2203.2 | ||
| 其他外交管理事务支出 | 6000 | 6000 | ||
| 事业单位离退休 | 89.2 | 89.2 | ||
| 事业单位医疗 | 38.4 | 38.4 | ||
| 住房公积金 | 155.3 | 155.3 | ||
| 省出国事务服务中心 | 369.5 | 216.3 | 153.2 | |
| 一般行政管理事务 | 153.2 | 153.2 | ||
| 事业运行 | 182.6 | 182.6 | ||
| 事业单位离退休 | 12.2 | 12.2 | ||
| 事业单位医疗 | 5.3 | 5.3 | ||
| 住房公积金 | 16.2 | 16.2 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 17422.7 | 8137.5 | 3949 | 5229 | 107.2 |
| 省外事侨务办公室本级 | 13439 | 5808.4 | 2905.7 | 4617.7 | 107.2 |
| 行政运行 | 5576.1 | 2905.7 | 1.6 | 86.5 | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 43.6 | 3915.8 | 10.2 | ||
| 行政单位医疗 | 188.7 | 4.4 | |||
| 住房公积金 | 633.2 | 6.1 | |||
| 购房补贴 | 67.1 | ||||
| 省侨务工会 | 392.9 | 163.9 | 75.6 | 153.4 | |
| 华侨事务 | 159 | 75.6 | |||
| 行政单位医疗 | 4.9 | ||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 132.9 | ||||
| 住房公积金 | 17.5 | ||||
| 购房补贴 | 3 | ||||
| 省接待安置印支难民办公室 | 888.4 | 498.4 | 103.6 | 286.4 | |
| 华侨事务 | 481.7 | 103.6 | |||
| 行政单位医疗 | 16.7 | ||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 229.6 | ||||
| 住房公积金 | 55.1 | ||||
| 购房补贴 | 1.7 | ||||
| 中国南海研究院 | 2486.1 | 1501.7 | 829.1 | 155.3 | |
| 事业运行 | 1374.1 | 829.1 | |||
| 事业单位离退休 | 89.2 | ||||
| 事业单位医疗 | 38.4 | ||||
| 住房公积金 | 155.3 | ||||
| 省出国事务服务中心 | 216.3 | 165.1 | 35 | 16.2 | |
| 事业运行 | 147.6 | 35 | |||
| 事业单位离退休 | 12.2 | ||||
| 事业单位医疗 | 5.3 | ||||
| 住房公积金 | 16.2 | ||||
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 22,994.8 | 11199.6 | 11795.2 | |
| 省外事侨务办公室 | 15355 | 3833 | 11522 | |
| 引进人才费用 | 2100 | 2100 | ||
| 华侨事务 | 400 | 400 | ||
| 其他港澳台侨事务支出 | 860 | 860 | ||
| 一般行政管理事务 | 1556 | 1556 | ||
| 其他外交管理事务支出 | 2733 | 1333 | 1400 | |
| 在华国际会议 | 7706 | 7706 | ||
| 省侨务工会 | 120 | 120 | ||
| 一般行政管理事务 | 120 | 120 | ||
| 省接单安置印支难民办公室 | 1366.6 | 1366.6 | ||
| 一般行政管理事务 | 176.4 | 176.4 | ||
| 其他港澳台侨事务支出 | 1190.2 | 1190.2 | ||
| 中国南海研究院 | 6000 | 6000 | ||
| 其他外交管理事务支出 | 6000 | 6000 | ||
| 省出国事务服务中心 | 153.2 | 153.2 | ||
| 一般行政管理事务 | 153.2 | 153.2 | ||
原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0125/201303/t20130305_914873.htm
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