海南省商务厅2013年部门预算

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及2家下属预算单位（海南省散装水泥推广办公室、海南省政府采购中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排7873.59万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排3243.49万元。其中：

政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排3243.49万元。主要是农贸市场升级改造补助资金3000万元和散装水泥专项资金收入243.49万元。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排4.25万元。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。2013年预算安排1405.99万元。

一般行政管理事务（项）：指用于履行商贸职能的项目支出。2013年预算安排20万元。

事业运行（项）：指海南省政府采购中心用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的基本支出。2013年预算安排142.04万元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于商贸系统离退休人员的离退休经费。2013年预算安排437.72万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于海南省商务厅本级及海南省政府采购中心在职人员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排41.55万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排2260.1万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排1253.46万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排437.28万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排569.36万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排8861.23万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排684.3万元。主要用于市场秩序管理、信息系统维护及商贸综合事务等支出。

发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排8176.93万元。主要用于招商引资、农贸市场升级改造补助资金、市场运行管理、政府采购管理、散装水泥推广和运用等支出。