海南省卫生厅2013年部门预算

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及18家所属预算单位（包括省疾病预防控制中心、海南省医学会、省皮肤性病防治中心、省妇幼保健院、省人民医院、省第二人民医院、省安宁医院、海南医学院附属医院、省干部疗养院、省中医院、省卫生学校、省第二卫生学校、省第三卫生学校、省公共卫生紧急救援指挥中心、省卫生监督总队、省平山医院、省血液中心、省卫生厅信息中心）的收支均包含在部门预算中。

一、     收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排102012.11万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排14379.24万元。

其中：

1．政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排9726.00万元，主要是新型农村合作医疗省级补助资金。

2．行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2013年预算安排4653.24万元。其中：

国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排3764.90万元，主要是海南医学会的人员经费、公用支出和医疗纠纷调解、职称资格考试认证等项目支出；省疾病预防控制中心和省血液中心设备更新维护和耗材药品项目支出。  

专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2013年预算安排888.34万元，主要是省卫生学校人员经费、公用支出和省第二卫生学校能力建设和基础设施维护等项目支出。 

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排 2.78 万元。   

（四）单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2013年预算安排273165.94万元，主要是省人民医院等9家单位的自有资金。    

（五）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排135.46万元，主要是是省第三卫生学校上年结余经费。    

二、支出项目

（一）支出功能科目类

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。2013年预算安排20.00万元，用于全省病案首页信息系统改造项目。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位的离退休经费。2013年预算安排2707.63万元。

    3．医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指：用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排22.77万元。

   （二） 支出类别

    1、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转，完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排145327.52万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各种劳动酬劳，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排83396.35万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排54660.29万元。

对个人和家庭的补助：只用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排7246.50万元。

分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2013年预算安排24.38万元。

1、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排243865.76万元。其中：

专项业务类：指部门为履行指责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2169.26万元。主要用于基本公共卫生考核、食品安全监测与信息公开、省医疗纠纷调解、农村改水改厕管理经费、新型农村合作医疗运行维护费等。

    发展建设类：指部门为完成特定的行政工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务项目之外发生的支出项目。2013年预算安排241696.50万元。主要用于新型农村合作医疗省级补助、基本公共卫生服务补助、基本药物试点补助、标准化村卫生室建设、新生儿疾病筛查、农村妇女宫颈癌检查、高危孕产妇补助、精神卫生机构建设、结核病防治、结核病防治等。