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时间：2013-01-27 来自：海南省政府网站作者：huang - 小 + 大
附件：1 | |||
中共海南省委办公厅收支预算总表 | |||
金额单位：千元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 53,084.1 | 一、一般公共服务 | 48,378.7 |
二、非税收入 | 二、外交 | ||
政府性基金收入 | 三、国防 | ||
专项收入 | 四、公共安全 | ||
行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 2,830.9 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他收入 | 十、医疗卫生 | 420.8 | |
三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
五、住房补贴资金 | 10.4 | 十三、农林水事 | |
六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
十六、商业服务业等事业 | |||
十七、金融监管等事务支出 | |||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
十九、国土资源气象等事务 | |||
二十、住房保障支出 | 1,464.1 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | |||
二十二、储备事务支出 | |||
二十三、预备费 | |||
二十四、国债还本付息支出 | |||
二十五、其它支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 53,094.5 | 本 年 支 出 合 计 | 53,094.5 |
八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
上年结余收入 | |||
政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
专项收入结余结转 | |||
国库管理的收费结余结转 | |||
预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
住房补贴资金结余结转 | |||
单位结余指标结余结转 | |||
单位自有资金结余结转 | |||
收 入 总 计 | 53,094.5 | 支 出 总 计 | 53,094.5 |
附件：2 | |||||||||||
中共海南省委办公厅支出资金来源预算表 | |||||||||||
金额单位：千元 | |||||||||||
科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | |||||||
小计 | 政府性 | 专项 | 行政事业性收费 | 罚没 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | |||||
国库管理 | 专户管理 | ||||||||||
合计 | 53,094.5 | 53,084.1 | 10.4 | ||||||||
201-一般公共服务 | 48,378.7 | 48,378.7 | |||||||||
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,913.1 | 11,913.1 | |||||||||
2010301-行政运行 | 184.0 | 184.0 | |||||||||
2010302-一般行政管理事务 | 8,966.0 | 8,966.0 | |||||||||
2010303-机关服务 | 270.0 | 270.0 | |||||||||
2010305-专项业务活动 | 2,493.1 | 2,493.1 | |||||||||
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 | 35,495.2 | 35,495.2 | |||||||||
2013101-行政运行 | 22,192.4 | 22,192.4 | |||||||||
2013103-机关服务 | 811.6 | 811.6 | |||||||||
2013105-专项业务 | 12,223.0 | 12,223.0 | |||||||||
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.2 | 268.2 | |||||||||
20136-其他共产党事务支出 | 970.4 | 970.4 | |||||||||
2013601-行政运行 | 970.4 | 970.4 | |||||||||
208-社会保障和就业 | 2,830.9 | 2,830.9 | |||||||||
20805-行政事业单位离退休 | 2,804.8 | 2,804.8 | |||||||||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,804.8 | 2,804.8 | |||||||||
20808-抚恤 | 26.1 | 26.1 | |||||||||
2080899-其他优抚支出 | 26.1 | 26.1 | |||||||||
210-医疗卫生 | 420.8 | 420.8 | |||||||||
21005-医疗保障 | 420.8 | 420.8 | |||||||||
2100501-行政单位医疗 | 420.8 | 420.8 | |||||||||
221-住房保障支出 | 1,464.1 | 1,453.7 | 10.4 | ||||||||
22102-住房改革支出 | 1,464.1 | 1,453.7 | 10.4 | ||||||||
2210201-住房公积金 | 1,453.7 | 1,453.7 | |||||||||
2210203-购房补贴 | 10.4 | 10.4 | |||||||||
附件：3 | ||||
中共海南省委办公厅支出预算表 | ||||
金额单位：千元 | ||||
科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 53,094.5 | 27,878.6 | 25,215.9 | |
201-一般公共服务 | 48,378.7 | 23,162.8 | 25,215.9 | |
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,913.1 | 11,913.1 | ||
2010301-行政运行 | 184.0 | 184.0 | ||
2010302-一般行政管理事务 | 8,966.0 | 8,966.0 | ||
2010303-机关服务 | 270.0 | 270.0 | ||
2010305-专项业务活动 | 2,493.1 | 2,493.1 | ||
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 | 35,495.2 | 22,192.4 | 13,302.8 | |
2013101-行政运行 | 22,192.4 | 22,192.4 | ||
2013103-机关服务 | 811.6 | 811.6 | ||
2013105-专项业务 | 12,223.0 | 12,223.0 | ||
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.2 | 268.2 | ||
20136-其他共产党事务支出 | 970.4 | 970.4 | ||
2013601-行政运行 | 970.4 | 970.4 | ||
208-社会保障和就业 | 2,830.9 | 2,830.9 | ||
20805-行政事业单位离退休 | 2,804.8 | 2,804.8 | ||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,804.8 | 2,804.8 | ||
20808-抚恤 | 26.1 | 26.1 | ||
2080899-其他优抚支出 | 26.1 | 26.1 | ||
210-医疗卫生 | 420.8 | 420.8 | ||
21005-医疗保障 | 420.8 | 420.8 | ||
2100501-行政单位医疗 | 420.8 | 420.8 | ||
221-住房保障支出 | 1,464.1 | 1,464.1 | ||
22102-住房改革支出 | 1,464.1 | 1,464.1 | ||
2210201-住房公积金 | 1,453.7 | 1,453.7 | ||
2210203-购房补贴 | 10.4 | 10.4 | ||
附件：4 | |||||
中共海南省委办公厅基本支出预算表 | |||||
金额单位：千元 | |||||
科目名称 | 基本支出 | ||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
合计 | 27,878.6 | 13,379.3 | 6,760.6 | 7,738.7 | |
201-一般公共服务 | 23,202.4 | 12,838.9 | 6,760.6 | 3,602.9 | |
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 | 22,232.0 | 12,838.9 | 5,790.2 | 3,602.9 | |
2013101-行政运行 | 22,232.0 | 12,838.9 | 5,790.2 | 3,602.9 | |
20136-其他共产党事务支出 | 970.4 | 970.4 | |||
2013601-行政运行 | 970.4 | 970.4 | |||
208-社会保障和就业 | 2,830.9 | 159.2 | 2,671.7 | ||
20805-行政事业单位离退休 | 2,804.8 | 159.2 | 2,645.6 | ||
2080501-归口管理的行政单位离退休 | 2,804.8 | 159.2 | 2,645.6 | ||
20808-抚恤 | 26.1 | 26.1 | |||
2080899-其他优抚支出 | 26.1 | 26.1 | |||
210-医疗卫生 | 381.2 | 381.2 | |||
21005-医疗保障 | 381.2 | 381.2 | |||
2100501-行政单位医疗 | 381.2 | 381.2 | |||
221-住房保障支出 | 1,464.1 | 1,464.1 | |||
22102-住房改革支出 | 1,464.1 | 1,464.1 | |||
2210201-住房公积金 | 1,453.7 | 1,453.7 | |||
2210203-购房补贴 | 10.4 | 10.4 | |||
附件：5 | ||||
中共海南省委办公厅项目支出预算表 | ||||
金额单位：千元 | ||||
科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
合计 | 25,215.9 | 25,215.9 | ||
201-一般公共服务 | 25,215.9 | 25,215.9 | ||
20103-政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,913.1 | 11,913.1 | ||
2010301-行政运行 | 184.0 | 184.0 | ||
2010302-一般行政管理事务 | 8,966.0 | 8,966.0 | ||
2010303-机关服务 | 270.0 | 270.0 | ||
2010305-专项业务活动 | 2,493.1 | 2,493.1 | ||
20131-党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13,302.8 | 13,302.8 | ||
2013103-机关服务 | 811.6 | 811.6 | ||
2013105-专项业务 | 12,223.0 | 12,223.0 | ||
2013199-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 268.2 | 268.2 | ||
附件6：
关于2013年部门预算的说明
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及一家下属预算单位（省委政策研究室）的收支均包含在部门预算中。
一、收入项目
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排5308.41万元。
（二）、住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排1.04万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）的党委办公厅（室）及相关机构事务和其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出。2013年预算安排2787.86万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休人员的离退休经费。2013年预算安排283.09万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政人员的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排38.12万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排2787.86万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排1337.93万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2013年预算安排676.06万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排773.87 万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排 2521.59 万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排2521.59 万元。主要用于保密管理、政策研究等工作支出。
原文地址：http://xxgk.hainan.gov.cn/hi/HI0101/201303/t20130306_915919.htm
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