海南省住房和城乡建设厅2013年部门预算

海南省住房和城乡建设厅

关于2013年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我厅包括部门本级及5家下属预算单位（包括省建设标准定额站、省建设工程质量安全监督管理局、省建设工程招标投标管理办公室、省规划展览馆、省住房和城乡建设厅信息中心）的收支均包含在部门预算中。

一、收入项目

（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2013年预算安排28587.51万元。

（二）非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2013年预算安排49420万元。其中：

1.政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2013年预算安排49380万元，主要是政府住房基金支出4061万元；国有土地使用权出让收入安排的支出35219万元；城市公用事业附加收入安排的支出10100万元。

2.国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2013年预算安排40万元，是非经营性国有资产收入。

（三）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2013年预算安排1.19万元。

    （四）转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2013年预算安排3079.68万元，主要是城市公用事业附加安排的支出。

二、支出项目

（一）支出功能科目类

    1. 外交（类）对外合作与交流（款）在华国际会议（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排9.6万元。

2.社会保障和就业（类）

⑴行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于部门本级及下属预算单位的离退休经费。2013年预算安排503.31万元。

事业单位离退休（项）：指用于本部门下属预算单位的离退休经费。2013年预算安排5.90万元。

    ⑵抚恤（款）其他优抚支出（项）：指用于部门本级及下属预算单位的其他优抚支出经费。2013年预算安排2.57万元。

3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于部门本级及下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排40.82万元。

事业单位医疗（项）：指用于本部门下属预算单位的基本医疗保险缴费经费。2013年预算安排2.54万元。

4. 节能环保（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排2000万元。

5. 城乡社区事务（类）

⑴城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于部门本级及下属预算单位的基本支出。2013年预算安排1747.22万元。

一般行政管理事务（项）：指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2013年预算安排40万元。

工程建设标准规范编制与监管（项）：指用于本部门下属预算单位的项目支出。2013年预算安排109.9万元。

工程建设管理（项）：指用于本部门下属预算单位的项目支出。2013年预算安排95.3万元。

住宅建设与房地产市场监管（项）：指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2013年预算安排856.31万元。

执业资格注册、资质审查（项）：指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2013年预算安排225.03万元。

其他城乡社区管理事务支出（项）：指用于部门本级及下属预算单位的经费支出。2013年预算安排1323.88万元。

⑵城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2013年预算安排2231万元。

⑶城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排3000万元。

⑷建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指用于部门本级及下属预算单位的经费支出。2013年预算安排1398.03万元。

    ⑸政府住房基金支出（款）公共租赁住房支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排4061万元。

⑹国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排5884万元。

棚户区改造支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排1942万元。

公共租赁住房支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排13119万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排14274万元。

⑺城市公用事业附加安排的支出（款）城市公共设施（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排13179.68万元。

⑻其他城乡社区事务支出（款）其他城乡社区事务支出（项）：指用于部门本级及下属预算单位的项目支出。2013年预算安排2200万元。

5. 住房保障支出（类）

⑴保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排1849.6万元。

其他保障性安居工程支出（项）：指用于本部门的项目支出。2013年预算安排10834.4万元。

⑵住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门本级及下属预算单位的住房公积金缴纳经费。2013年预算安排152.1万元。

    购房补贴（项）：指用于部门本级及下属预算单位的购房补贴经费。2013年预算安排1.19万元。

（二）支出类别类

1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2013年预算安排2626.86万元。其中：

工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2013年预算安排1398.08万元。

商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。2013年预算安排575.69万元。

对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2013年预算安排653.09万元。

2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2013年预算安排78461.52万元。其中：

专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2013年预算安排1601.27万元。主要用于工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、执业资格注册及资质审查、其他城乡社区管理事务支出等。

 发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2013年预算安排76860.25万元。主要用于住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、建设市场管理与监督、城市公用事业附加安排的支出、节能环保、农村危房改造、住房保障工程等。