江西省农垦事业管理办公室2013年部门预算

江西省农垦事业管理办公室

2013年部门预算草案编制说明

根据省人大及省政府关于编制部门预算的要求，遵照省财政厅的具体预算编制安排，经我部门认真研究和仔细测算，汇总编制了2013年省农垦办预算草案。现将有关情况说明如下：

一、         部门主要职责

省农垦办是全省农垦工作的主管机构，主要职责是：在全省经济社会发展总体规划的框架内，拟订农垦经济与社会发展战略、规划、政策和经济体制改革方案，并指导实施；协调农垦改革、经济发展与社会事业等方面的政策落实，指导农垦产业结构调整和农垦国有土地管理工作；编制农垦基本建设规划，提出项目安排建议并组织实施，提出部门预算安排建议并组织实施，指导农垦财务会计管理和信息服务体系建设工作，负责农垦统计有关工作，承办直属单位国有资产和财务的监管工作；拟订农垦农产品生产基地、良种生产基地和农业机械化发展措施，并指导实施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系建设；拟订农垦二、三产业发展措施，并指导实施，指导农垦工业信息化建设；提出农垦科研、技术推广项目建议，承担重大科研、推广项目的遴选及组织实施工作，指导农垦科技、文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作；会同有关部门组织全省贫困农垦场的扶贫开发工作，拟订农垦扶贫开发计划和措施，会同有关部门对扶贫资金进行监督检查；承办省人民政府交办的其他事项；承办省农业厅交办的其他事项。

二、         部门2013年的主要工作任务

省农垦办2013年的主要工作任务是：进一步深化农垦体制、机制改革，继续推进垦区危房改造工作，加强农产品质量追溯体系建设工作，加大项目建设力度，进一步在鄱阳湖生态经济区建设中凸现作为，积极发展良种产业，做大水禽产业，积极发展生物制药业，进一步打造统筹城乡建设、现代农业建设和新农村建设的新样板，培植主导产业、主导产品和主导品牌，进一步加大改善民生工程的力度，深化社会保障制度改革，加强信访与维稳工作，为农垦改革发展创造和谐环境。

三、         部门基本情况

省农垦办共有预算单位5个，包括省农垦办本级和4个所属二级预算单位。编制人数184人，其中：参照公务员管理的事业编制34人、全部补助事业编制150人；实有人数476人，其中：在职人数164人，包括参照公务员管理的事业人员32人、全部补助事业人员132人；离休人员13人；退休人员137人；退职人员1人；临时工70人；聘用人员86人；长赡人员2人；遗属人数3人。在校学生4119人，其中：中等专业学校学生人数4119人。

四、         部门预算收支情况说明

（一）   预算收入情况

2013年省农垦办收入预算总额为7573.48万元，其中：财政拨款收入2647.6万元，占收入预算总额的34.96%；事业收入500万元，占收入预算总额的6.60%；用事业基金弥补收支差额336.5万元，占收入预算总额的4.44%；上年结转4089.38万元，占收入预算总额的54.00%。

（二）   预算支出情况

2013年省农垦办支出预算总额为7573.48万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出2780.53万元,占支出预算总额的36.71%,包括工资福利支出1030.62万元、商品和服务支出477.91万元、对个人和家庭的补助1080.61万元、其他资本性支出91.39万；项目支出4792.95万元，占支出预算总额的63.29%，包括商品和服务支出1055万元，基本建设支出328.5万元，其他资本性支出2443.5万元。

按支出功能科目划分：农林水事务2198.68万元，占支出预算总额的29.03%；教育2922.88万元，占支出预算总额的38.59%;交通运输2443.5万元，占支出预算总额的32.27%；住房保障支出8.42万元，占支出预算总额的0.11%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1130.62万元，占支出预算总额的14.93%；商品和服务支出2498.86万元，占支出预算总额的32.99%；对个人和家庭的补助1080.61万元，占支出预算总额的14.27%；基本建设支出328.5万元，占支出预算总额的4.34%；其他资本性支出2534.89万元，占支出预算总额的33.47%。

（三）   财政拨款支出情况

2013年省农垦办财政拨款支出预算总额2647.6万元，占支出预算总额的34.96%，具体支出情况是:农林水事务1427.3万元，占财政拨款支出的53.91%；教育1212.7万元，占财政拨款支出的45.80%;住房保障支出7.6万元，占财政拨款支出的0.29%。

五、  办本级及所属单位预算草案的具体说明

（一）             江西省农垦事业管理办公室本级

1、基本情况

江西省农垦事业管理办公室编制人数44人，实有人数119人；其中：在职人员40人，离休人员10人，退休人员59人，聘用人员8人，遗属人数2人。

2、2013年预算收支情况

2013年收入预算总额4238.92万元，其中：财政拨款1171.6万元，用事业基金弥补收支差额280万元，上年财政拨款结转（结余）2736.32万元，上年其他资金结转（结余）51万元。

2013年支出预算总额4238.92万元；其中：基本支出1210.23万元，包括工资福利支出353.22万元，商品和服务支出219.27万元，对个人和家庭补助支出546.35万元，其他资本性支出91.39万元；项目支出3028.69万元，包括商品和服务支出580.19万元，基本建设支出5万元，其他资本性支出2443.5万元。

（二）             江西省通用技术工程学校

1、基本情况

江西省通用技术工程学校编制人数111人，实有人数323人；其中：在职人员98人，离休人员3人，退休人员72人，退职人员1人，临时工70人，聘用人员76人，长赡人员2人，遗属人数1人；在校学生4119人。

2、2013年预算收支情况

2013年收入预算总额2922.88万元，其中：财政拨款1212.7万元，事业收入500万元，上年财政拨款结转（结余）1210.18万元。

2013年支出预算总额2922.88万元；其中：基本支出1242.7万元，包括工资福利支出602.44万元，商品和服务支出175.76万元，对个人和家庭补助支出464.5万元；项目支出1680.18万元，包括商品和服务支出1356.68万元，基本建设支出323.5万元。

（三）   江西省农垦农业技术推广总站

1、基本情况

江西省农垦农业技术推广总站编制人数15人，实有人数14人；其中：在职人员13人，退休人员1人。

2、2013年预算收支情况

2012年收入预算总额143.82万元，其中：财政拨款118.2万元，用事业基金弥补收支差额5万元，上年财政拨款结转（结余）20.62万元。

2013年支出预算总额143.82万元；其中：基本支出133.82万元，包括工资福利支出88.14万元，商品和服务支出27.26万元，对个人和家庭补助支出18.42万元；项目支出10万元，包括商品和服务支出10万元。

（四）   江西省农垦建筑管理站

1、基本情况

江西省农垦建筑管理站编制人数6人，实有人数10人；其中在职人员6人，退休人员2人，聘用人员2人。

2、2013年预算收支情况

2013年收入预算总额67.3万元，其中：财政拨款60.6万元，用事业基金弥补收支差额1.5万元，上年财政拨款结转（结余）5.2万元。

2013年支出预算总额67.3万元；其中：基本支出60.6万元，包括工资福利支出34.11万元，商品和服务支出8.49万元，对个人和家庭补助支出18万元；项目支出6.7万元，包括商品和服务支出6.7万元。

（五）   江西省农垦会计辅导站

1、基本情况

江西省农垦会计辅导站编制人数8人，实有人数10人；其中在职人员7人，退休人员3人。

2、2013年预算收支情况

2013年收入预算总额200.56万元，其中：财政拨款84.5万元，用事业基金弥补收支差额50万元，上年财政拨款结转（结余）66.06万元。

2013年支出预算总额200.56万元；其中：基本支出133.18万元，包括工资福利支出52.71万元，商品和服务支出47.13万元，对个人和家庭补助支出33.34万元；项目支出67.38万元，包括商品和服务支出67.38万元。

原文地址：http://www.jxnk.org.cn/news_detail/newsId=09f125d6-efb6-4c8f-82b0-3d710482fa3b.html