中国外文局2013年部门预算

第一部分：中国外文局概况

中国外文出版发行事业局（以下简称外文局）是中共中央所属事业单位，是承担党和国家书刊对外宣传任务的新闻出版机构。主要职责如下：

（一）贯彻执行中央有关对外宣传的方针、政策，总体规划外文书刊的出版、印刷、发行等业务工作。

（二）规划、管理本局书刊进出口和音像制品出口业务，组织有关书刊展览。

（三）根据书刊对外宣传需要，开展多种形式的国际合作与交流，规划、管理本局合作出版和中外文版权交易。

（四）管理本局聘请的外国专家和外籍工作人员；规划、筹建和管理本局在海外派出机构。

（五）统一管理全局事业、基建经费的预算、申报、使用、结算和审计，审核、监督局属企业财务。

（六）根据干部管理权限，负责全局人事工作；受人事部委托，负责组织全国翻译系列高级专业技术职务任职资格的评审工作。

（七）完成中共中央对外宣传办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

外文局部门预算包括外文局本级预算和局属单位预算。纳入外文局2013年部门预算编制范围的单位如下：

第二部分：中国外文局2013年部门预算表（见网页附件）

第三部分：中国外文局2013年部门预算情况说明

表1：收支预算总表

  关于外文局2013年收支预算总表的说明

一、 收入预算

    2013年外文局收入总预算42564.31万元，其中：

1、财政拨款收入：2013年年初预算数为38562.44万元，比2012年年初预算数增加1256.76万元，增长3.37%，主要是由于新增加了集团化管理平台和土耳其的文化使者-今日中国等二个新项目。

2、事业收入：2013年年初预算数为1101.05万元，比2012年年初预算数增加21.05万元，增长1.95%。

3、其他收入：2013年年初预算数为2899.82万元，比2012年年初预算数增加703.99万元，增长32.06%。

4、上年结转：2013年年初预算为1万元，比2012年年初预算数减少311.73万元，降低99.68%。

二、支出预算：

2013年外文局支出总预算42564.31万元，其中：

1、文化体育与传媒：2013年年初预算数为39863.31万元，比2012年年初预算数增加1828.11万元，增长4.81%。

2、住房保障支出：2013年年初预算数为2701万元，比2012年年初预算数减少158.04万元，降低5.53%。

表2：收入预算表

关于外文局2013年收入预算表的说明

2013年外文局预算总收入42564.31万元，其中：

1、财政拨款收入38562.44万元，占预算总收入的90.60%，其中：

（1）文化体育与传媒36462.44万元，占财政拨款收入的94.55%，其中：

新闻出版36323.44万元，占文化体育与传媒99.62%；

其他文化体育与传媒支出139万元，占文化体育与传媒0.38%。

（2）住房保障支出2100万元，占财政拨款收入的5.45%，全部为住房改革支出。

2、事业收入1101.05万元，占预算总收入的2.59%。

3、其他收入2899.82万元，占预算总收入的6.81%。

4、上年结转1万元，占预算总收入的0.002%。

表3：支出预算表

关于外文局2013年支出预算表的说明

2013年中国外文局预算支出42564.31万元，其中：

1、基本支出11553.03万元，占总支出27.14%，

（1）新闻出版8852.03万元，占基本支出76.62%；其中：

行政运行2144.76万元，占新闻出版24.23%；

机关服务2426.60万元，占新闻出版27.41%；

出版发行1974.16万元，占新闻出版22.30%；

其他新闻出版支出2306.51万元，占新闻出版26.06%；

（2）住房改革支出2701万元，占基本支出23.38%。其中：

住房公积金1400万元，占住房改革支出51.83%；

提租补贴320万元，占住房改革支出11.85%

购房补贴981万元，占住房改革支出36.32%。

2、项目支出31011.28万元，占总支出72.86%，

（1）新闻出版30872.28万元，占项目支出99.55%，其中：

一般行政管理事务1742.46万元，占新闻出版5.64%；

出版发行27729.82万元，占新闻出版89.82%；

其他新闻出版支出1400万元，占新闻出版4.54%；

（2）其他文化体育与传媒支出139万元，占项目支出0.45%。其中

宣传文化发展专项支出139万元，占其他文化体育与传媒支出100%。

表4：公共预算财政拨款支出表

关于外文局2013年财政拨款支出预算表的说明

2013年，外文局公共预算财政拨款支出年初预算为38562.44万元，比2012年执行数（执行数是当年的财政拨款数加当年的国库集中支付结余数）减少3745.10万元，下降8.85%。其中：

1、新闻出版2013年财政拨款预算数为36323.44万元，比2012年执行数增加1256.76万元，增长3.58%。主要是由于出版发行和其他新闻出版支出增加。

2、其他文化体育与传媒支出2013年财政拨款预算数为139万元，比2012年执行数减少4970万元，下降97.28%。主要是2012年预算执行中追加安排了文化产业发展专项资金支出。

3、医疗保障支出比2012年预算执行减少31.86万元，下降100%，是由于该项目为2012年预算执行中追加安排的离退休干部医药费补助款，2013年初无此项目预算安排。

4、住房改革支出2013年财政拨款预算数为2100万元，比2012年执行数持平。

（1）住房公积金2013年财政拨款预算数为1400万元，与2012年执行数持平；

（2）提租补贴2013年财政拨款预算数为320万元，与2012年执行数持平。

（3）购房补贴2013年财政拨款预算数为380万元，与2012年执行数持平。

表5：政府性基金预算支出表

关于外文局政府性基金预算支出表的说明

外文局没有用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表六：“三公经费”财政拨款预算说明

关于外文局2013年“三公经费”财政拨款预算的说明

2012年“三公经费”预算数1068.73万元，实际执行数710.07万元，比预算减少358.66万元，减少原因是局属各单位严格执行国务院有关政策，本着厉行勤俭节约的原则压缩出国团组数量和人员，减少公务用车、公务接待支出。

2013年“三公经费”预算与2012年预算持平。其中因公出国（境）费575.23万元，公务用车购置及运行费292.34万元，公务接待费201.16万元。

2013年预算数比2012年执行数增加358.66万元，是由于2013年新增多项国际会议及活动。

第四部分：名词解释

1、        财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2、        事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

3、        事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及

其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、        其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”

、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、        用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、        上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按

规定用途继续使用的资金。

7、        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

8、        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

9、        文化体育与传媒（类）新闻出版（款）：指外文局

本级及所属文化出版类单位的支出。

10、 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出

（款）：指按照国家有关政策，其他用于文化体育与传媒方面的支出。

11、 住房改革支出（款）：住房改革支出包括三项：住

房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。其中：

住房公积金：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年中一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

提租补贴：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

购房补贴：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

12、“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费：反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

原文地址：http://www.cipg.org.cn/ywdt/ggl/201304/t20130417_47488.html