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北京市文物局2013年部门预算

时间：2013-01-11 来自：首都之窗作者：huang - 小 + 大

一、基本情况

1、北京市文物局纳入部门预算的独立核算的事业单位共26个，其中：行政单位1个（含本级行政和本级事业），全额拨款事业单位25个。主要分以下二类：一是公益性对外开放博物馆18个（其中免费开放博物馆7家）；二是机关服务中心、信息中心及代行政府职能的北京市文物工程监督站、北京市文物进出境鉴定所等其他文物单位7个。

2、人员情况

北京市文物局部门行政编制78人，实际73人；事业编制1009人，实际780人。全局离退休人员308人，其中：离休25人，退休283人。

3、北京市文物局职能：主管本市文物、博物馆事业管理工作的市政府直属机构。主要职责是执行国家有关文物和博物馆工作的法律、法规和规章、政策并监督检查；拟定有关文物和博物馆工作的地方性法规、规章草案；编制文物、博物馆事业的发展规划。研究历史文化名城、历史文化保护区保护规划并监督实施；划定文物保护单位保护范围，审核建设控制地带内的建设工程。指导、协调北京地区博物馆业务工作核准博物馆设立、主要事项变更；组织开展博物馆间的交流与协作；负责博物馆馆藏文物鉴定、调拨和交换的管理工作。负责文物建筑修缮、抢险加固和迁建（复建）工程的审核报批工作，并组织验收。负责本市的考古调查、勘探和发掘工作，研究提出保护地下文物埋藏区的意见；负责出土文物的调拨。负责文物行政执法工作，配合有关部门查处有关文物的违法违章案件。负责管理流散文物及其经营活动，对旧货市场实行文物监管，负责文物商店的审批和监管工作；负责出入境文物的鉴定管理。负责文物保护的宣传；规划指导本市文物博物馆系统专业人员培训，组织开展文物研究和文物科学保护工作；指导区县及有关部门的文物保护管理工作。

二、2013年收入及支出总体情况

1、收入预算说明

2013年收入预算38,537.247057万元，其中：财政拨款34,622.735919万元；事业收入2,423.958533万元；附属单位上缴收入213万元；其他收入533.92万元。使用结余资金743.632605万元。

2、支出预算说明

2013年总支出预算按用途划分：（1）基本支出预算19,271.084093万元，其中：工资福利支出8,493.023753万元、对个人和家庭补助支出预算3156.282042万元、商品和服务支出7,621.778298万元；（2）项目支出预算19,053.162964万元，主要项目是1、历史名城与古迹文物修缮项目5,820.33万元2、奥运博物馆开馆运行及场租经费6,781.95万元；3、首都博物馆运行经费3,396.48万元。4、局属单位展览改陈、博物馆日、遗产日等宣传活动3,000余万元。

收支预算总表
				单位：万元
收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	备注
一、财政拨款收入	34622.735919	一、文化体育与传媒	36836.571417
二、专户核拨的事业收入		二、社会保障和就业	1700.675640
三、上级补助收入
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）	2423.958533
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入	213.000000
七、其他收入	533.920000

本年收入合计	37793.614452	本年支出合计	38537.247057
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金	743.632605

收入总计	38537.247057	支出总计	38537.247057

财政拨款支出预算表
					单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出	备注
	总计	34622.735919	16652.353343	17970.382576
207	文化体育与传媒	32941.680279	14971.297703	17970.382576
20702	文物	32941.680279	14971.297703	17970.382576
208	社会保障和就业	1681.055640	1681.055640
20805	行政事业单位离退休	1681.055640	1681.055640

部门预算项目支出预算表
				单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市文物局本级行政	文物局机关车辆购置	24.279874
2	北京市文物局本级事业	历史文物保护考察交流经费	66
3	北京市文物局本级事业	法律文件审核	5
4	北京市文物局本级事业	普法经费	25
5	北京市文物局本级事业	政策及立法研究经费	5
6	北京市文物局本级事业	文物执法专项经费	60
7	北京市文物局本级事业	区县文物工作会议经费	15
8	北京市文物局本级事业	文物局文博系统专家交流	17.4
9	北京市文物局本级事业	全市文物拍卖管理工作会	5
10	北京市文物局本级事业	文物流通数据监测和文物市场走势分析报告	10
11	北京市文物局本级事业	规范古玩市场经营活动管理工作经费	15
12	北京市文物局本级事业	赴其它省市、地区参展	10
13	北京市文物局本级事业	防火报警、电气安全检测及维保经费	50
14	北京市文物局本级事业	局属单位安全检查、宣传教育指导经费	15
15	北京市文物局本级事业	局机关文书档案数字化管理	11.6
16	北京市文物局本级事业	外事外宣工作专项经费	35
17	北京市文物局本级事业	组织宣传人事基础工作	15
18	北京市文物局本级事业	专项业务培训	120
19	北京市文物局本级事业	局属单位GPS巡更监测管理系统运行经费	7
20	北京市文物局本级事业	印制行政许可宣传手册	6
21	北京市文物局本级事业	博物馆年检及公告	8
22	北京市文物局本级事业	《博物馆业务工作系列规范》编写	10
23	北京市文物局本级事业	舆情监控、微博工作专项	10
24	北京市文物局本级事业	文物保护宣传资料制作专项经费	30
25	北京市文物局本级事业	建立外展资料库及友好城市交流	10
26	北京市文物局本级事业	纪检监察审计费	21
27	北京市文物局本级事业	纪检监察工作经费	5
28	北京市文物局本级事业	编辑出版《文物背后的廉政故事》	5
29	北京市文物局本级事业	机动经费	99.6382
30	北京市文物局本级事业	财务干部业务培训工作经费	35
31	北京市文物局本级事业	财务软件及设备设施维护更新	10
32	北京市文物局本级事业	内部刊物及学会工作经费	16
33	北京市文物局本级事业	系统业务工作规划学习工作经费	99
34	北京市文物局本级事业	对外宣传及文博系统交流工作经费	78
35	北京市文物局本级事业	科普项目配套经费	10
36	北京市文物局本级事业	科研科普标准化工作经费	40
37	北京市文物局本级事业	全市文博系统第七届运动会	88
38	北京市文物局本级事业	办公设施更新	30
39	北京市文物局本级事业	文物局局属16家文博单位政务外网整合项目	19
40	北京市文物局图书资料中心	图书购置费	3
41	北京辽金城垣博物馆	地下遗址沉降监测工程	8
42	北京市大葆台西汉墓博物馆	设备购置	0.6
43	北京石刻博物馆	办公设备购置	8.8343
44	北京石刻博物馆	文物调查	9
45	北京石刻博物馆	石刻馆车辆更新	20.423894
46	北京市古代钱币展览馆	办公设备购置	10.7
47	北京西山大觉寺管理处	大觉寺2013年传统节庆系列文化活动	20
48	北京西山大觉寺管理处	大觉寺车辆更新	20.423894
49	北京市团城演武厅管理处	办公设备购置	8.15
50	北京市团城演武厅管理处	团城车辆更新	20.423894
51	北京市正阳门管理处	正阳门宣传推广经费	70
52	北京市正阳门管理处	正阳门城楼暖气改造工程	56
53	北京市古代建筑研究所	有价值建筑调查	5.04
54	北京市文物研究所	老山汉墓安全保卫经费	12
55	北京市文物研究所	琉璃河考古工作站安全保卫经费	10
56	北京市文物研究所	抢救性发掘业务费	10
57	首都博物馆	驻馆武警安全保卫经费	80
58	首都博物馆	首都博物馆物业管理服务委托项目	690.504793
59	首都博物馆	首博社会化用工	2538.1263
60	首都博物馆	车辆更新购置	40.847788
61	首都博物馆	互联网接入费	41.118857
62	大钟寺古钟博物馆	办公设备购置	8
63	大钟寺古钟博物馆	供暖增容工程	27.18
64	大钟寺古钟博物馆	《钟铃文物探微》	3.1303
65	大钟寺古钟博物馆	公务用车更新	20.34955
66	北京艺术博物馆	家具修复	20
67	北京艺术博物馆	古树复壮	19.8
68	北京艺术博物馆	博物馆展板及文物囊匣	5
69	北京艺术博物馆	车辆更新	20.423894
70	北京古代建筑博物馆	设备购置	12.5
71	北京古代建筑博物馆	古建馆绿地改造工程	60
72	北京市文物局信息中心	文物局办公自动化系统，网络运行系统安全测评及加固	17.45
73	北京市文物局信息中心	北京市文物局领导决策子系统维护	6.16
74	北京市文物局信息中心	北京市文物局信息资源共享平台系统维护	4.98
75	北京市文物局信息中心	文物局网站运维	25.68
76	北京市文物局信息中心	文物局网站设备托管	2.76
77	北京市文物局信息中心	《智能博物馆体系》出版费	3.05
78	北京市文物局信息中心	北京市文物局网上审批系统维护	5.5
79	北京市文物局信息中心	北京市文物局办公系统维护(OA)	7.575
80	北京市文物局信息中心	北京市文物局网络维护	17.2
81	北京市文物局信息中心	文物局电子公文传输系统及网络版电子签批系统维护	6
82	北京市文物工程质量监督站	召开“北京市文物保护工程安全质量工作管理会”	10
83	北京市文物工程质量监督站	北京市文物保护工程管理人员培训班	15
84	北京市文物工程质量监督站	车辆更新	19.31909
85	孔庙和国子监博物馆	空调购置费	6.6283
86	孔庙和国子监博物馆	办公设备购置费	13.52
87	北京奥运博物馆	北京奥运博物馆车辆购置	20.150853
88	北京奥运博物馆	北京奥运博物馆车辆构置	20.423894
89	北京市文物进出境鉴定所	专家鉴定文物劳务费及交通费	45

大额专项资金项目支出预算表
					单位：万元
序号	单位名称	大额专项资金名称	项目名称	预算数	备注
1	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	智化寺（文博馆）防火报警系统改造工程	36.4
2	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	圆明园九州清宴景区遗址桥修复项目	197.46
3	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	圆明园国家考古遗址公园规划	519.45
4	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	圆明园遗址武陵春色桃花洞抢险与维护保护工程	348.22
5	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	北京大葆台汉墓遗址保护设施养护工程	89.7
6	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	大葆台汉墓遗址文物保护规划项目	21.77
7	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	真觉寺金刚宝座渗水抢险修缮工程	69.34
8	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	健锐营演武厅文物保护规划项目	59.66
9	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	觉生寺（大钟寺）抢险修缮工程	209.116919
10	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	北京太庙保护规划	41
11	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	妙应寺白塔修缮工程	188.802
12	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	天坛北宰牲亭、北神厨院落及长廊修缮工程	754.76
13	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	德胜门箭楼文物保护规划项目	35.596
14	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	北京先农坛文物保护规划	86
15	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	清农事试验场旧址——豳风堂修缮工程	97.68
16	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	局属单位9项保养维修工程	61.32
17	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	清农事试验场旧址——正门北楼及东西配楼	83.83
18	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	清农事试验场旧址——畅观楼修缮工程	78.61
19	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	皇城围墙外立面整修工程	25.67
20	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	北海静心斋修缮工程	765.24
21	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	居庸关南城楼避雷设施项目	99.8
22	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	明十三陵明昭陵（裬恩殿）直击雷防护工程	81.74
23	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	明十三陵神功圣德碑、大红门避雷工程	99.7
24	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	明十三陵石牌坊直击雷防护工程	34.31
25	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	八达岭长城南8楼到南16楼半避雷设施工程	394.61
26	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	景山街道保护街区安全消防基础设施改造工程	30
27	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	银山塔林五座石塔防雷工程	57.09
28	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	觉生寺（古钟馆）防火报警设施拆、调项目	27
29	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	觉生寺（古钟馆）防盗报警系统拆调	19
30	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	文物及历史文化保护区专项资金管理费	120
31	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	文物及历史文化保护区项目评审费	180
32	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	德胜门箭楼避雷工程	62
33	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	居庸关北城楼避雷设施工程	99.8
34	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	府学胡同36号院局部报警监控设施拆、装及调修工程	3.5
35	北京市文物局本级事业	文物及历史文化保护区专项资金	觉生寺（古钟馆）电力增容改造	742.16
36	北京市文物局本级事业	文化体育与传媒统筹资金	文化遗产日宣传活动	85
37	北京市文物局本级事业	文化体育与传媒统筹资金	2013年518国际博物馆日系列活动	85
38	北京市文物局本级事业	文化体育与传媒统筹资金	奥运博物馆开馆运行经费	3100
39	北京市文物局本级事业	文化体育与传媒统筹资金	文物局系统宣传品设计制作	37
40	北京市文物局图书资料中心	文化体育与传媒统筹资金	编修《北京文物年鉴》	3
41	北京市文物局图书资料中心	文化体育与传媒统筹资金	《北京文博》、《北京文物》报编辑出版费	36
42	北京市文物局图书资料中心	文化体育与传媒统筹资金	续修《文物志》专项款	20
43	北京辽金城垣博物馆	文化体育与传媒统筹资金	《辽代系列文物精品展2》	76
44	老舍纪念馆	文化体育与传媒统筹资金	传统节日活动	15
45	北京文博交流馆	文化体育与传媒统筹资金	智化寺音乐传承工作	34
46	北京文博交流馆	文化体育与传媒统筹资金	第四届智化寺音乐节	20
47	北京文博交流馆	文化体育与传媒统筹资金	博物馆创意商品展览	92
48	北京市大葆台西汉墓博物馆	文化体育与传媒统筹资金	《汉代饮食文化》巡展	10
49	北京市大葆台西汉墓博物馆	文化体育与传媒统筹资金	北京地区汉代交通遗迹调研	15
50	北京市大葆台西汉墓博物馆	文化体育与传媒统筹资金	汉代漆器艺术展	10
51	北京石刻博物馆	文化体育与传媒统筹资金	五塔涌月——中秋文化节	20
52	北京石刻博物馆	文化体育与传媒统筹资金	第三届“五色五香”——五塔寺端午文化嘉年华	30
53	北京市古代钱币展览馆	文化体育与传媒统筹资金	中国历代货币精品展	98
54	北京西山大觉寺管理处	文化体育与传媒统筹资金	大觉寺历史文化展	40
55	北京西山大觉寺管理处	文化体育与传媒统筹资金	大觉寺藏清代契约文书整理及研究	9.9
56	北京市团城演武厅管理处	文化体育与传媒统筹资金	农民工子弟学校征文及手抄报比赛	8
57	北京市古代建筑研究所	文化体育与传媒统筹资金	第七批全国重点文物保护单位安装文物保护标志碑	74.4
58	北京市文物研究所	文化体育与传媒统筹资金	划定第五批地下文物埋藏区	20
59	首都博物馆	文化体育与传媒统筹资金	《首都博物馆综合信息系统研究》书籍出版	5.89
60	北京市白塔寺管理处	文化体育与传媒统筹资金	《英雄的印迹—阿尼哥图片展》前期筹备项目	20
61	北京艺术博物馆	文化体育与传媒统筹资金	当色彩消失的时候——印象派版画展	93.291395
62	北京古代建筑博物馆	文化体育与传媒统筹资金	先农坛古树复壮工程	20
63	北京古代建筑博物馆	文化体育与传媒统筹资金	中华古桥文化展览	70
64	北京古代建筑博物馆	文化体育与传媒统筹资金	“先农坛历史文化节”活动	15
65	北京市西周燕都遗址博物馆	文化体育与传媒统筹资金	鼎天鬲地—西周鼎、鬲文化展	59
66	北京市文物局信息中心	文化体育与传媒统筹资金	文物局文物修缮中长期规划项目库维护	5.5
67	北京市文物工程质量监督站	文化体育与传媒统筹资金	文物保护工程建筑材料质量监督抽测项目	15
68	北京市文物工程质量监督站	文化体育与传媒统筹资金	建立文物保护工程监督资料电子档案	6
69	北京市文物工程质量监督站	文化体育与传媒统筹资金	制作地方标准《文物建筑修缮工程操作规程》	6
70	孔庙和国子监博物馆	文化体育与传媒统筹资金	国学文化节大成礼乐精品展演活动	30
71	北京奥运博物馆	文化体育与传媒统筹资金	北京奥运博物馆租赁国家体育场场地租金	3681.953975

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