天津市人防办2012年部门预算

天津市人民政府人民防空办公室

部门预算编制说明

一、编制部门预算编制的指导思想

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实市委第九次党代会以来历次全会精神，根据中国人民解放军总参作战部国家人民防空办公室、北京军区和天津市委、市政府、警备区对天津市人民政府人民防空办公室的具体要求，紧紧围绕防空袭军事斗争应急准备和应对重大突发事件及平时防灾抢险工作任务，合理安排各项资金，确保资金使用效果。

二、编制部门预算编制的基本原则

1、积极稳妥的原则。部门预算编制要做到量入为出，收支平衡。部门预算编制要保持与国民经济和社会发展计划相一致，与政府财力相适应。

2、依法理财的原则。预算编制符合《预算法》和其它法律、法规，体现国家和我市有关方针政策。

3、收支平衡原则。按照公共财政的支出方向，调整和优化财政支出结构，严格执行增收节支、厉行节约的各项规定，坚持量力而行、量入为出、统筹兼顾、收支平衡，严格控制一般性支出。

4、注重绩效的原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终，提高财政资金使用效益。

5、真实可靠原则。部门预算数据真实可靠。

三、编制部门预算编制的总体思路

    部门预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，与履行部门行政职能及事业发展计划相适应，与市级财政财力状况相适应。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，严格控制一般性消耗支出，有效降低行政运行成本，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

四、编制部门预算编制的方法

    根据本部门履行职能和发展的需要，实事求是、积极稳妥、积极稳妥，合理预测收入规模，科学编制收入预算。坚持量力而行、量入为出的理财原则，合理安排支出预算，切实保障部门履行职能和事业发展的需要。

五、编制部门预算编制的主要依据

依据《中华人民共和国预算法》、《天津市标准周期预算管理办法》、《天津市部门预算管理暂行办法》、《天津市市级部门预算编制规程》、《天津市市级基本支出预算管理暂行办法》、《天津市市级项目支出预算管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位财务规则》等有关规定。

六、部门预算编制有关科目和项目的具体情况

2012年收入预算1621.5万元，全部为经费拨款，比上年增加40.3万元，增长2.48%。

按支出功能分类划分，政府办公厅（室）及相关机构事务款行政运行项867.9万元,占支出总预算53.52%；政府办公厅(室)及相关机构事务款一般行政管理事务项110.5万元,占支出总预算6.81%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务款312.5万元，占支出总预算19.27%；医疗保障款行政单位医疗项34.5万元，占支出总预算2.12%；医疗保障款事业单位医疗项13.7万元，占支出总预算0.84%；医疗保障款公务员医疗补助项23万元，占支出总预算1.14%,其他医疗保障支出9.4万元，占支出总预算0.57%；国防动员款人民防空项目250万元，占支出总预算15.41%。

按支出类别划分，人员支出预算1145.5万元，占支出总预算70.64%；公用支出预算226万元，占支出总预算13.93%。项目支出预算250万元，占支出总预算15.43%。

2012年国防动员款人民防空项目250万元,主要用于全市人防工程的加固改造、维护管理和定额管理。其中：安排加固改造经费130万元，占支出预算52%;维护管理经费94万元，占支出预算37.6%;定额管理16万元，占支出预算6.4%;其它10万元,占支出预算4%。

天津市人民政府人民防空办公室2012年部门预算总表

表一                                                             单位：万元

天津市人民政府人民防空办公室2012年度财政拨款支出预算表

表二                                              单位：万元

http://www.tjzfxxgk.gov.cn/tjep/ConInfoParticular.jsp?id=31431