中国文联2013年部门预算

中国文学艺术界联合会2013年部门预算

一、 中国文学艺术界联合会部门职能

 中国文联是中国共产党领导的，由全国性文艺家协会，省、自治区、直辖市文学艺术界联合会和全国性的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带。其主要职责是：

    1、贯彻落实党的文艺路线、方针和政策，为各全国性文艺家协会和各省、自治区、直辖市文联及全国性产业文联，做好联络、协调、服务工作。团结全国文学艺术家和文艺工作者，听取和反映文艺界的情况和意见，促进文艺事业繁荣发展。

    2、组织召开中国文联和各全国性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、主席团会议以及全国文联系统的工作会议。

    3、负责中国文联系统全国性文艺奖项的评奖工作；组织和引导团体会员的文艺创作和理论研究、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织召开全国文联系统的学术研讨会议；组织面向基层文化惠民活动。

    4、主管文联系统的中央一级文艺报刊和出版社。负责对有关的文化艺术社团进行监督管理。

  5、协同有关部门，组织中外文艺界的国际民间文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

  6、维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

  7、承担党中央、国务院交办的有关事项。

二、中国文学艺术界联合会部门预算单位构成

中国文联部门预算包括：机关本级、所属11个全国文艺家协会及5个事业单位。

纳入中国文联2013年部门预算编制范围的单位的详细情况见下表：

三、中国文联2013年部门预算

（一）关于中国文联2013年收支预算总表的说明

1、 收入预算

（1） 财政拨款收入：2013年年初预算数为35830.85万元，比2012年年初预算数增加3410.22万元，增长5.23%。主要是一般行政管理事务、文化活动、文化交流与合作等经费预算增加。

（2） 事业收入：2013年年初预算数为824.91万元，比2012年年初预算数减少86.00万元，减少4.95%。

（3） 事业单位经营收入：2013年年初预算数为800.00万元，比2012年年初预算数增加410.60万元，增长34.52%。

（4） 其他收入：2013年年初预算数为13514.62万元，比2012年年初预算数增加2557.17万元，增长10.45%。

2、 支出预算

（1） 文化体育与传媒支出：2013年年初预算数为45231.03万元，比2012年年初预算数增加4308.62万元，增长5.00%。主要是2013年文化类项目增加。

（2） 社会保障和就业支出：2013年年初预算数为4428.14万元，比2012年年初预算数增加736.66万元，增长9.07%。主要是按照有关政策规定，增加了离退休人员津贴补贴等人员支出。

（3） 住房保障支出：2013年年初预算数为1522.73万元，比2012年年初预算数增加166.79万元，增长5.79%。主要是人员调入、晋级等原因造成相关支出增加。

（二）关于中国文联2013年收入预算表的说明

1、 财政拨款收入35830.85万元，占总收入的70.00%。其中：

（1） 文化体育与传媒30682.75万元，占财政拨款收入的85.63%。包括：行政运行4915.83万元，一般行政管理事务2243.27万元，机关服务25.85万元，文化活动6390.00万元，文化交流与合作2830.00万元，文化创作与保护1050.00万元，其他文化支出13227.80万元。

（2） 社会保障和就业4028.10万元，占财政拨款收入的11.24%。包括：归口管理的行政单位离退休3686.66万元，离退休人员管理机构341.44万元。

（3） 住房保障支出1120.00万元，占财政拨款收入的3.13%。包括：住房公积金490.00万元，提租补贴150.00万元，购房补贴480.00万元。

2、 事业收入824.91万元，占总收入的1.61%。其中：

（1） 文化体育与传媒780.00万元，占事业收入的94.56%，主要是其他文化支出780.00万元。

（2） 住房保障支出44.91万元，占事业收入的5.44%。包括：住房公积金39.79万元，提租补贴5.12万元。

3、 事业单位经营收入800.00万元，占总收入的1.56%，主要是其他文化支出800.00万元。

4、 其他收入13514.62万元，占总收入的26.40%。其中：

（1） 文化体育与传媒12781.50万元，占其他收入的94.58%。包括：行政运行209.45万元，文化活动255.00万元，文化交流与合作70.00万元，其他文化支出12247.05万元。

（2） 社会保障和就业394.59万元，占其他收入的2.92%。包括：归口管理的行政单位离退休380.01万元，离退休人员管理机构14.58万元。

（3） 住房保障支出338.53万元，占其他收入的2.50%。包括：住房公积金141.71万元，提租补贴5.81万元，购房补贴191.01万元。

5、用事业基金弥补收支差额189.63万元，占总收入的0.37%，主要是其他文化支出189.63万元。

（三）关于中国文联2013年支出预算表的说明

1、 基本支出2013年年初预算数为25751.32万元。其中：

（1） 文化体育与传媒19800.45万元。包括：行政运行5125.28万元，机关服务25.85万元，其他文化支出14649.32万元。

（2） 社会保障和就业4428.14万元。包括：归口管理的行政单位离退休4066.67万元，离退休人员管理机构361.47万元。

（3） 住房保障支出1522.73万元。包括：住房公积金670.79万元，提租补贴160.93万元，购房补贴691.01万元。

2、 项目支出2013年年初预算数为25176.27万元。其中：文化体育与传媒25176.27万元，包括：一般行政管理事务2243.27万元，文化活动6645.00万元，文化交流与合作2900.00万元，文化创作与保护1050.00万元，其他文化支出12338.00万元。

3、 事业单位经营支出2013年年初预算数为254.31万元。

（四）关于中国文联2013年财政拨款支出预算表的说明

2013年，中国文联财政拨款支出年初预算数30682.75万元，比2012年执行数减少2163.71万元，减少6.59%。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）2013年预算30682.75万元，比2012年执行数增加2736.29万元，增加9.79%。主要原因是：2013年文化类项目增加。

2、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）比2012年执行数减少4900.00万元，下降100.00%。主要原因是：2013年本科目未申请预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年预算4028.10万元，比2012年执行数增加457.73万元，增加12.82%。主要原因为按照有关政策规定，增加了离退休人员津贴补贴等人员支出。

4、医疗卫生（类）医疗保障（款）比2012年执行数减少28.32万元，下降100.00%。主要原因是2013年本科目未申请预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年预算1120.00万元，比2012年执行数增加160.00万元，增长16.67%。主要原因为人员调入、晋级等原因造成相关支出增加。

中国文联2013年“三公经费”预算数与2012年预算数相同，无增减变动；2012年预算执行数与2012年预算数持平。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于文化艺术活动等方面的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于中国文联离退休人员方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指用于中国文联离退休管理机构的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中国文联机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1、住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5.00%，最高不超过12.00%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 2、提租补贴：是经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

  3、购房补贴：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公经费”：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

原文地址：http://www.cflac.org.cn/2013yusuan/yusuan.html