公安部2012年部门预算

第一部分 公安部概况

一、主要职能

公安部为主管全国公安工作的国务院组成部门，是全国公安工作的最高领导机关和指挥机关。主要职能包括：

（一）研究拟定公安工作的方针、政策，起草有关法律法规草案，指导、监督、检查全国公安工作。

（二）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况；指导、监督地方公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

（三）组织指导侦查工作，协调处置重大案件、治安事故和骚乱，指挥防范、打击恐怖活动。

（四）依法管理国籍、口岸边防检查工作；指导、监督消防工作、道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理等工作。

（五）指导、监督地方公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作和公共信息网络的安全监察工作。

（六）指导、监督地方公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导对看守所、拘留所、强制戒毒所等的管理工作。

（七）组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

（八）组织实施公安科学技术工作；规划公安信息技术、刑事技术建设。制定公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准和制度。

（九）组织开展同外国、国际刑警组织和香港、澳门特别行政区及台湾地区警方的交往与业务合作，履行国际条约和合作协议。

（十）统一领导公安边防、消防、警卫部队建设，对武警总部执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十一）制定公安机关人员培训、教育及宣传的方针和措施；按规定权限管理干部；指导公安机关法制工作；制定公安队伍监督管理工作规章制度，指导公安机关督察工作；查处或督办公安队伍重大违纪事件，维护公安民警正常执法权益。

二、部门预算单位构成

根据预算管理有关规定，公安部部门预算涵盖的预算单位包括：部机关，九城市出入境边防检查总站及下属59个检查站，物证鉴定中心、消防研究所、交通管理科学研究所、警犬基地、公安大学、刑警学院等31个执法、科研和教学单位，二级预算单位和三级预算单位比2011年各增加一个。公安边防、消防、警卫部队为现役体制，经费不纳入公安部部门预算管理。

第二部分 公安部2012年部门预算表格

第三部分 公安部2012年部门预算安排情况说明

一、公共预算收支总体情况

公安部2012年收支总预算824964.1万元，比2011年预算增加61927.6万元，增长8.12%。主要原因：一是2012年教育支出增加23278.16万元，科学技术支出增加75821.61万元，为国家及公安部所属院校和科研单位进一步加大了对教育、科研事业的投入；二是2012年公共安全支出减少39684万元，为2011年预算中包括按照国家统一政策规定补发的以前年度规范津贴补贴经费2012年不再安排，国家发展改革委按基本建设程序和进展情况安排的2012年基本建设项目支出年初预算减少。

二、公共预算收入情况

公安部2012年公共预算收入824964.1万元，其中：上年结转20815.64万元，占2.52%；财政拨款收入513745.74万元，占62.28%；事业收入224439.04万元，占27.21%；事业单位经营收入3055万元，占0.37%；下级单位上缴收入5223.02万元，占0.63%；其他收入57685.66万元，占6.99%。（见图1）

图1：2012年公安部公共预算收入结构图

三、公共预算支出情况

公安部2012年公共预算支出798726.88万元，其中：基本支出542050.47万元，占67.86%；项目支出254794.41万元，占31.90%；事业单位经营支出1882万元，占0.24%。（见图2）

图2：2012年公安部公共预算支出结构图

四、2012年公共预算财政拨款情况

（一）财政拨款预算规模变化情况。公安部2012年财政拨款预算收入513745.74万元，比2011年财政拨款执行数减少112945.65万元，减少18.02%；扣除国家发展改革委按基本建设程序管理的项目支出，比2011年财政拨款执行数减少65761.65万元，下降11.58%。

（二）财政拨款预算构成情况。2012年部门预算中，财政拨款用于以下方面：外交（类）支出480万元，占0.09%；公共安全（类）支出375473.93万元，占73.09%；教育（类）支出48190.03万元，占9.38%；科学技术（类）支出48128.92万元，占9.37%；社会保障和就业（类）支出9388.86万元，占1.83%；住房保障支出（类）32084万元，占6.24%。（见图3）

图3：2012年公安部财政拨款预算收入结构图

（三）财政拨款预算具体使用安排情况。公安部2012年财政拨款预算支出513745.74万元。具体情况如下：

1、外交（类）国际组织（款）。2012年财政拨款预算数为320万元，比2011年财政拨款执行数增加184万元，增长135.29%。主要原因是根据我国禁毒工作需要，经国务院批准，从2012年起增加对联合国毒品和犯罪问题办公室的捐款。

2、外交（类）其他外交支出（款）。2012年财政拨款预算数为160万元，与2011年财政拨款执行数相同。

3、公共安全（类）公安（款）。2012年财政拨款预算数为375473.93万元，比2011年财政拨款执行数减少89048.65万元，下降19.17%；扣除国家发展改革委按基本建设程序管理的项目支出，比2011年执行数减少41864.65万元，下降10.32%。主要原因：一是2011年按照国家统一政策规定，补发了以前年度规范津贴补贴经费；二是国家发展改革委按基本建设程序和进展情况安排的2012年基本建设支出年初预算减少。

4、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。2012年财政拨款预算数为48190.03万元，比2011年财政拨款执行数减少26624.15万元，下降35.59%。主要原因是2011年财政拨款执行数中包含了追加安排的中央高校政法机关人才培养体制改革试点经费和化债激励经费等预算。

5、科学技术（类）应用研究（款）。2012年财政拨款预算数为37255.92万元，比2011年财政拨款执行数增加5895.24万元，增长18.8%。主要原因是2012年中央级科研机构运转经费和中央级公益性科研机构基本科研业务费增加。

6、科学技术（类）技术研究与开发（款）。2012年财政拨款预算数为1600万元，比2011年财政拨款执行数减少2090万元，下降56.64%。主要原因是部属科研单位技术研究与开发有关项目财政拨款在以前年度已逐步到位，根据工作规划和进展情况安排的2012年初预算减少。

7、科学技术（类）科技条件与服务（款）。2012年财政拨款预算数为8915万元，比2011年财政拨款执行数增加2585万元，增长40.84%。主要原因是2012年中央级科学事业单位修缮购置专项资金增加。

8、科学技术（类）科技重大专项（款）。2012年财政拨款预算数为120万元，2011年财政拨款执行数无此支出。主要原因是2012年新增安排了科技重大专项资金。

9、科学技术（类）其他科学技术支出（款）。2012年财政拨款预算数为238万元，比2011年财政拨款执行数增加180万元，增长310.34%。主要原因是新成立科研单位的2012年相关专项支出。

10、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）。2012年本科目未安排预算，比2011年财政拨款执行数减少45万元。主要原因是国家为支持公安部所属出版单位改制，于2011年一次性追加文化产业发展专项资金预算45万元。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）。2012年财政拨款预算数为9388.86万元，比2011年财政拨款执行数减少1542.09万元，下降14.11%。主要原因是2011年按照国家统一政策规定，补发了以前年度离退休人员生活补贴经费及离退休人员管理机构规范津贴补贴经费，2012年不再安排。具体情况如下：

（1）归口管理的行政单位离退休。2012年财政拨款预算数为8354.86万元，比2011年财政拨款执行数减少1317.5万元，下降13.62%。主要原因同上。

（2）事业单位离退休。2012年财政拨款预算数为546万元，比2011年财政拨款执行数减少203.59万元，下降27.16%。主要原因同上。

（3）离退休人员管理机构。2012年财政拨款预算数为488万元，比2011年财政拨款执行数减少21万元，下降4.13%。主要原因同上。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）。2012年财政拨款预算数为32084万元，比2011年财政拨款执行数减少2560万元，下降7.39%。主要原因是一次性购房补贴支出预算减少。具体情况如下：

（1）住房公积金。2012年财政拨款预算数为18500万元，比2011年财政拨款执行数增加2000万元，增长12.12%。主要原因是执行国家统一的规范津贴补贴政策，住房公积金的计算基数提高，财政拨款预算相应增加。

（2）提租补贴。2012年财政拨款预算数为1084万元，比2011年财政拨款执行数减少60万元，下降5.24%。主要原因是动用以前年度财政拨款结转和结余资金，2012年财政拨款预算相应减少。

（3）购房补贴。2012年财政拨款预算数为12500万元，比2011年财政拨款执行数减少4500万元，下降26.47%。主要原因是一次性购房补贴支出预算减少。

五、需要说明的事项

公安机关部门预算中外交、公共安全下的有关款、项级科目支出，经国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如，公安部所属院校收取的学费、住宿费等教育收费收入，部属科研单位开展警用通信与指挥、信息网络安全、证件防伪、安全防范、专用产品检测等专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如，公安部所属有关科研单位开展非独立核算的试制产品销售收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

七、外交（类）国际组织（款）：指公安部以我国政府名义参加国际组织，向国际组织的认捐支出。

八、外交（类）其他外交支出（款）：指公安部对外执法安全合作有关项目经费支出。

九、公共安全（类）公安（款）：指公安部机关及九城市出入境边防检查总站等部属单位的公安事务及管理支出。

十、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指公安部所属中国人民公安大学、中国刑事警察学院和铁道警官高等专科学校的高等教育事务支出。

十一、科学技术（类）应用研究（款）：指公安部所属科研单位在科学技术基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

十二、科学技术（类）技术研究与开发（款）：指公安部所属科研单位用于技术研究与开发等方面的支出。

十三、科学技术（类）科技条件与服务（款）：指公安部所属科研单位用于完善科技条件等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

十四、科学技术（类）科技重大专项（款）：指公安部所属科研单位用于科技重大专项的支出。

十五、科学技术（类）其他科学技术支出（款）：指公安部所属科研单位用于除上述项目以外的其他科学技术方面的支出。

十六、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）：指公安部所属出版单位用于除文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指公安部用于行政事业离退休方面的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休：指公安部离退休干部局统一管理的部机关离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休：指公安部实行归口管理的所属事业单位离退休人员的经费。非归口管理的教育、科研等单位离退休人员经费在相应功能分类科目，不在本科目反映。

（三）离退休人员管理机构：指公安部用于离退休干部局为部离退休人员提供管理服务的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指公安部机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴：指1999年按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字[1999]267号）规定向职工发放的租金补贴，人均标准90元/月。

（三）购房补贴：指1998年住房分配货币化改革之后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

原文地址: http://www.ccgp.gov.cn/llsj/cgxx/201204/t20120425_2088865.shtml