中共青海省委办公厅2012年部门预算

中共青海省委办公厅

2012年部门预算编制说明

一、部门基本情况

1、机构设置：省委办公厅内设财务管理中心，统一管理办公厅各级财务，现有管理人员6名。2011年管理的单位有：省委办公厅、省委党史研究室、省委机要局、省国家保密局、省接待办5个厅级单位；办公厅代管的单位有省委机关后勤服务中心、省委幼儿园、省委机要局技术服务站3个单位；代管的自收自支企业有胜利宾馆1个单位，以上共计9个单位。单独设会计核算的单位有:省委办公厅、省委机关后勤服务中心、省委幼儿园、省委机要局技术服务站、胜利宾馆5个单位。

2、单位编制情况：单独编制预算的单位有5家，分别是省委办公厅、省委机要局、省国家保密局、省委党史研究室、省委机关幼儿园。其中省委办公厅、省委机要局、省国家保密局为全额拨款的行政单位，省委党史研究室为参照公务员管理的事业单位，省委机关幼儿园为自收自支的事业单位。

3、在职人员编制及实有人员情况：省委办公厅2011年7月份人员编制共计347人。其中：行政编制248人，参公编制23人，事业编制76人。省委办公厅本级编制合计257人，其中：行政编制207人，事业编制50人；省委党史研究室编制合计16人，其中：参公编制16人；省委机要局编制合计30人，其中：行政编制23人，参公编制7人；省国家保密局编制合计18人，其中：行政编制18人；省委幼儿园编制合计26人，其中：事业编制26人。省委办公厅2011年7月份在职人员实有人数306人。其中：行政实有238人，参公实有20人，事业实有48人。省委办公厅本级实有235人，其中：行政实有203人，事业实有32人；省委党史研究室实有13人，其中：参公实有13人；省委机要局实有29人，其中：行政实有22人，参公实有7人；省国家保密局实有13人，其中：行政实有13人；省委幼儿园实有16人，其中：事业实有16人。另办公厅聘用人员20人，保密局聘用人员1人，幼儿园聘用职工53人。

4、离退休、退职等人员情况：省委办公厅2011年7月份离退休、退职、遗属实有人数共计190人。其中：省委办公厅本级离休人员18人、退休人员151人、退职人员6人、遗属14户15人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指××为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指××等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

省委办公厅本年度预算总收入为6311.16万元，其中：一般预算财政拨款收入5951.6万元，事业收入329.56万元（其中教育收费329.56万元）,国有资产有偿使用收入30万元。

（二）支出情况

本年度支出预算6311.16万元。按支出项目类别：1、基本支出3708.69万元，包括：人员经费支出3045.39万元，公用经费支出663.3万元；2、项目支出2602.47万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出4826.80万元，社会保障和就业支出927.32万元，住房保障支出209.97万元,教育支出347.07万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1892.16万元，商品和服务支出663.30万元，对个人和家庭的补助支出1153.23万元，项目支出2602.47万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省委办公厅年度部门预算中所有支出的总体情况。

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省委办公厅在职人员工资、公用经费等基本支出和项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省委办公厅离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省委办公厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省委办公厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省委办公厅年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。