共青团青海省委2012年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

团省委部门下设行政单位1个，事业单位3个（其中：差额补助事业单位3个）

（二）人员构成

行政编制36人，参公事业编制15个，事业编制98人，实有在职人数142人，退休人数27人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指团省委为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指团省委、青海省青少年活动中心、省团校、青海青年报社等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如共青团工作经费、少先队工作经费、出版发行经费等项目支出。

（一）收入情况

2012部门本年度预算总收入为1442.08万元，比上年减少1301.88万元，下降52%。下降的主要原因是青南计划专项经费属跨年度指标，需在2012年8月份追加。其中：一般预算财政拨款收入1317.38万元，事业收入124.7万元（其中教育收费110万元），上年结余1729.25万元。

（二）支出情况

本年度支出预算1442.08万元，比上年或减少1702.65万元，下降16%，下降的主要原因是是青南计划专项经费属跨年度指标，需在2012年8月份追加，支出也相应在2012年8月至2013年七月份。其中：按支出项目类别：1、基本支出1087.1

万元，包括：人员经费支出923.75万元，公用经费支出163.33

万元；2、项目支出355万元，包括：商品服务支出307万元， 6、其他支出82.25万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出1250.07万元，社会保障和就业支出109.76万元，住房保障支出82.25万元，按支出经济分类科目：工资福利支出731.45万元，商品和服务支出470.33万元，对个人和家庭的补助支出192.3万元，其他支出48万元。 

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映团省委部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指财政拨款。

上级补助收入，是指××。

事业收入，是指财政补助收入。

上年结余，是指青南计划跨年度拟在2013年度支出。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括团省委部门在职人员工资、公用经费等基本支出和共青团工作经费等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括团省委系统部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括团省委系统部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

……

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映团省委系统部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映团省委系统部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

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