青海省妇女联合会2012年部门预算

一、部门基本情况

（一）所属单位

青海省妇女联合会部门下设行政单位3个，（其中：差额补助事业单位3个）

（二）人员构成

行政编制40人，事业编制243人，实有在职人数266人，离休人数2人，退休人数102人，其他人员1人。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指青海省妇女联合会为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省妇联各部门及下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如：儿童活动工作经费、青海省妇联宣传工作经费、妇女儿童维权保障工作经费等项目支出。

（一）收入情况2820.95

省妇联部门本年度预算总收入为2616.33万元，比上年减少204.62万元，下降7.2%，下降的主要原因是上年财政追加项目资金204.62万元。

（二）支出情况

本年度支出预算2616.33万元，比上年减少204.62 万元，下降7.2%，下降的主要原因是没有财政追加的项目资金。

按支出项目类别：1、基本支出2262.1万元，包括：人员经费支出1935.42万元，公用经费支出326.68万元；2、项目支出354.23万元，包括：商品服务支出354.23万元。

按支出功能分类科目：一般公共服务支出906.66  万元，社会保障和就业支出439.49 万元，住房保障支出137.63 万元，学前教育支出1132.55万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出1358.18万元，商品和服务支出680.91万元，对个人和家庭的补助支出577.24万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省妇联部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政拨款（补助）收入，是指省财政拨付预算。

事业收入，是指教育收费。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省妇联部门在职人员工资、公用经费等基本支出和儿童活动工作经费、青海省妇联宣传工作经费、妇女儿童维权保障工作经费等项目支出，等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省妇联部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省妇联部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省妇联部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省妇联部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。