青海省总工会2012年部门预算

青海省总工会2012年部门预算编制说明

 一、部门基本情况

    （一）所属单位

    青海省总工会部门下设事业单位5个（其中：全额补助2个、差额补助事业单位2个、自收自支事业单位1个）。

   （二）人员构成

    行政编制40人，参公事业编制35人，事业编制98人，实有在职人数156人；离休人数12人，退休人数93人，退职（役）人数，其他人员19人。

   二、收支预算总表说明

   按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，其他支出是指为弘扬劳模精神、加强劳模日常管理，提升职工职业技能素质等而编制的支出计划，包括劳模三金、劳模日常管理经费、职工技能大赛经费、送温暖资金、困难职工帮扶资金、职工书屋、厂务公开、劳动竟赛、“安康杯”竞赛活动等经费支出。

   （一）收入情况

   青海省总工会部门本年度预算总收入为1,671.29万元。其中:一般预算财政拨款收入1，671.29万元。

   （二）支出情况

   本年度支出预算1，671.29万元，其中：

   按支出项目类别：其他支出932.10万元。

   按支出经济分类科目：商品和服务支出1.35万元，对个人和家庭的补助支出737.84万元。

                       青 海 省 总 工 会

                      二0一二年三月十三日