预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-11-26 来自：海南残联网站作者：huang - 小 + 大
部门收支预算总表 | |||
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| 金额单位：千元 | |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、经费拨款 | 32,598.2 | 一、一般公共服务 |
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二、非税收入 | 54,291.3 | 二、外交 |
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政府性基金收入 | 54,291.3 | 三、国防 |
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专项收入 |
| 四、公共安全 |
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行政事业性收费收入 |
| 五、教育 |
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国库管理的行政事业性收费收入 |
| 六、科学技术 |
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专户管理的行政事业性收费收入 |
| 七、文化体育与传媒 |
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罚没收入 |
| 八、社会保障和就业 | 68,205.8 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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其他收入 |
| 十、医疗卫生 | 111.8 |
三、贷款转贷回收本金收入 |
| 十一、节能环保 |
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四、债务收入 |
| 十二、城乡社区事务 |
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五、住房补贴资金 | 6.8 | 十三、农林水事 |
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六、单位结余指标 |
| 十四、交通运输 |
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七、单位自有资金 |
| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事业 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 392.8 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、储备事务支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、国债还本付息支出 |
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| 二十五、其它支出 | 22,630.1 |
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| 二十六、转移性支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 86,896.3 | 本 年 支 出 合 计 | 91,340.5 |
八、转移性收入 | 4,444.2 | 十三、结余结转下年支出 |
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上年结余收入 | 4,444.2 |
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政府性基金结余 | 4,444.2 | 政府性基金结余结转 |
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| 专项收入结余结转 |
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| 国库管理的收费结余结转 |
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预算外结余 |
| 专户管理的收费结余结转 |
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专项收入结余 |
| 罚没收入结余结转 |
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国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
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其他收入结余 |
| 其他收入结余结转 |
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贷款转贷回收本金收入结余 |
| 贷款转贷回收本金收入结余结转 |
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债务收入结余 |
| 债务收入结余结转 |
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| 住房补贴资金结余结转 |
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| 单位结余指标结余结转 |
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| 单位自有资金结余结转 |
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收 入 总 计 | 91,340.5 | 支 出 总 计 | 91,340.5 |
| 部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 合计 | 91,340.5 | 32,598.2 | 58,735.5 | 58,735.5 | 6.8 | |||||||
| 208-社会保障和就业 | 68,205.8 | 32,100.4 | 36,105.4 | 36,105.4 | ||||||||
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,028.9 | 1,028.9 | ||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,028.9 | 1,028.9 | ||||||||||
| 20808-抚恤 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 10.0 | 10.0 | ||||||||||
| 20811-残疾人事业 | 31,061.5 | 31,061.5 | ||||||||||
| 2081101-行政运行 | 3,839.8 | 3,839.8 | ||||||||||
| 2081104-残疾人康复 | 8,210.2 | 8,210.2 | ||||||||||
| 2081105-残疾人就业和扶贫 | 14,592.4 | 14,592.4 | ||||||||||
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 4,419.1 | 4,419.1 | ||||||||||
| 20860-残疾人就业保障金支出 | 36,105.4 | 36,105.4 | 36,105.4 | |||||||||
| 2086001-就业和培训 | 700.0 | 700.0 | 700.0 | |||||||||
| 2086003-扶持农村残疾人生产 | 2,077.6 | 2,077.6 | 2,077.6 | |||||||||
| 2086099-其他残疾人就业保障金支出 | 33,327.8 | 33,327.8 | 33,327.8 | |||||||||
| 210-医疗卫生 | 111.8 | 111.8 | ||||||||||
| 21005-医疗保障 | 111.8 | 111.8 | ||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 111.8 | 111.8 | ||||||||||
| 221-住房保障支出 | 392.8 | 386.0 | 6.8 | |||||||||
| 22102-住房改革支出 | 392.8 | 386.0 | 6.8 | |||||||||
| 2210201-住房公积金 | 386.0 | 386.0 | ||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
| 229-其他支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | 22,630.1 | |||||||||
| 22960-彩票公益金安排的支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | 22,630.1 | |||||||||
| 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | 22,630.1 | |||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 91,340.5 | 8,187.6 | 83,152.9 | |
| 208-社会保障和就业 | 68,205.8 | 7,683.0 | 60,522.8 | |
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,028.9 | 1,028.9 | ||
| 2080502-事业单位离退休 | 1,028.9 | 1,028.9 | ||
| 20808-抚恤 | 10.0 | 10.0 | ||
| 2080899-其他优抚支出 | 10.0 | 10.0 | ||
| 20811-残疾人事业 | 31,061.5 | 5,085.2 | 25,976.3 | |
| 2081101-行政运行 | 3,839.8 | 3,839.8 | ||
| 2081104-残疾人康复 | 8,210.2 | 424.2 | 7,786.0 | |
| 2081105-残疾人就业和扶贫 | 14,592.4 | 14,592.4 | ||
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 4,419.1 | 821.2 | 3,597.9 | |
| 20860-残疾人就业保障金支出 | 36,105.4 | 1,558.9 | 34,546.5 | |
| 2086001-就业和培训 | 700.0 | 700.0 | ||
| 2086003-扶持农村残疾人生产 | 2,077.6 | 2,077.6 | ||
| 2086099-其他残疾人就业保障金支出 | 33,327.8 | 1,558.9 | 31,768.9 | |
| 210-医疗卫生 | 111.8 | 111.8 | ||
| 21005-医疗保障 | 111.8 | 111.8 | ||
| 2100502-事业单位医疗 | 111.8 | 111.8 | ||
| 221-住房保障支出 | 392.8 | 392.8 | ||
| 22102-住房改革支出 | 392.8 | 392.8 | ||
| 2210201-住房公积金 | 386.0 | 386.0 | ||
| 2210203-购房补贴 | 6.8 | 6.8 | ||
| 229-其他支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
| 22960-彩票公益金安排的支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
| 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 8,187.6 | 4,450.5 | 2,104.9 | 1,545.3 | 86.9 |
| 208-社会保障和就业 | 7,683.0 | 4,343.3 | 2,104.9 | 1,159.9 | 74.9 |
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,028.9 | 93.1 | 923.6 | 12.2 | |
| 2080502-事业单位离退休 | 1,028.9 | 93.1 | 923.6 | 12.2 | |
| 20808-抚恤 | 10.0 | 10.0 | |||
| 2080899-其他优抚支出 | 10.0 | 10.0 | |||
| 20811-残疾人事业 | 5,085.2 | 3,180.1 | 1,837.7 | 4.7 | 62.7 |
| 2081101-行政运行 | 3,839.8 | 2,426.3 | 1,408.8 | 4.7 | |
| 2081104-残疾人康复 | 424.2 | 284.4 | 101.7 | 38.1 | |
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 821.2 | 469.4 | 327.2 | 24.6 | |
| 20860-残疾人就业保障金支出 | 1,558.9 | 1,070.1 | 267.2 | 221.6 | |
| 2086099-其他残疾人就业保障金支出 | 1,558.9 | 1,070.1 | 267.2 | 221.6 | |
| 210-医疗卫生 | 111.8 | 107.2 | 4.6 | ||
| 21005-医疗保障 | 111.8 | 107.2 | 4.6 | ||
| 2100502-事业单位医疗 | 111.8 | 107.2 | 4.6 | ||
| 221-住房保障支出 | 392.8 | 385.4 | 7.4 | ||
| 22102-住房改革支出 | 392.8 | 385.4 | 7.4 | ||
| 2210201-住房公积金 | 386.0 | 378.6 | 7.4 | ||
| 2210203-购房补贴 | 6.8 | 6.8 | |||
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 83,152.9 | 77,118.7 | 6,034.2 | |
| 208-社会保障和就业 | 60,522.8 | 54,488.6 | 6,034.2 | |
| 20811-残疾人事业 | 25,976.3 | 22,728.4 | 3,247.9 | |
| 2081104-残疾人康复 | 7,786.0 | 7,786.0 | ||
| 2081105-残疾人就业和扶贫 | 14,592.4 | 14,592.4 | ||
| 2081199-其他残疾人事业支出 | 3,597.9 | 350.0 | 3,247.9 | |
| 20860-残疾人就业保障金支出 | 34,546.5 | 31,760.2 | 2,786.3 | |
| 2086001-就业和培训 | 700.0 | 700.0 | ||
| 2086003-扶持农村残疾人生产 | 2,077.6 | 2,077.6 | ||
| 2086099-其他残疾人就业保障金支出 | 31,768.9 | 28,982.6 | 2,786.3 | |
| 229-其他支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
| 22960-彩票公益金安排的支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
| 2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 22,630.1 | 22,630.1 | ||
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