预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-11-23 来自：海南省政府网站作者：huang - 小 + 大
附件1 | |||
海南省安监局收支预算总表 | |||
单位：千元 | |||
收 入 |
| 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、经费拨款 | 13,481.8 | 一、一般公共服务 |
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二、非税收入 |
| 二、外交 |
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政府性基金收入 |
| 三、国防 |
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专项收入 |
| 四、教育 |
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行政事业性收费收入 |
| 五、科学技术 |
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国库管理的行政事业性收费收入 |
| 六、文化体育与传媒 |
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专户管理的行政事业性收费收入 |
| 七、社会保障和就业 | 370.6 |
罚没收入 |
| 八、医疗卫生 | 106.2 |
国有资本经营收入 |
| 九、资源勘探电力信息等事务 | 12,607.6 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
| 十、住房保障支出 | 423.7 |
其他收入 |
| …… |
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三、贷款转贷回收本金收入 |
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四、债务收入 |
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五、住房补贴资金 | 26.3 |
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六、单位自有资金 |
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本 年 收 入 合 计 | 13,508.1 | 本 年 支 出 合 计 | 13,508.1 |
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七、转移性收入 |
| 十三、结余结转下年支出 |
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上年结余收入 |
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政府性基金结余 |
| 政府性基金结余结转 |
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专项收入结余 |
| 专项收入结余结转 |
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专户管理的行政事业性收费结余 |
| 国库管理的收费结余结转 |
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国有资本经营收入结余 |
| 专户管理的收费结余结转 |
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国有资源(资产)有偿使用收入结余 |
| 罚没收入结余结转 |
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其他收入结余 |
| 国有资本经营收入结余结转 |
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贷款转贷回收本金收入结余 |
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 |
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债务收入结余 |
| 其他收入结余结转 |
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| 贷款转贷回收本金收入结余结转 |
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| 债务收入结余结转 |
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| 住房补贴资金结余结转 |
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| 单位自有资金结余结转 |
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收 入 总 计 | 13,508.1 | 支 出 总 计 | 13,508.1 |
附件2 | ||||||||||||||||||
海南省安监局支出资金来源预算表 | ||||||||||||||||||
单位：千元 | ||||||||||||||||||
科目 编码 | 科目 名称 | 合计 | 经费 拨款 | 非税收入 | 贷款 转贷回收本金 收入 | 债 务 收 入 | 住房 补贴 资金 | 单位 结余 指标 | 单位 自有 资金 | |||||||||
小 计 | 政 府 性 基 金 | 专 项 收 入 | 行事 业性 收费 | 罚 没 收 入 | 国有资源（资产）有 偿使用 收入 | 其 他 收 入 | ||||||||||||
国库 管理 | 专户 管理 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 01 | 归口行政单位离退休 | 370.60 | 370.60 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 106.20 | 106.20 |
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215 | 06 | 01 | 行政运行 | 4,807.60 | 4,807.60 |
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215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 3,800.00 | 3,800.00 |
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215 | 06 | 06 | 应急救 援支出 | 800.00 | 800.00 |
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215 | 06 | 99 | 其它安全监管支出 | 3,200.00 | 3,200.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公 积金 | 397.40 | 397.40 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 26.30 | 26.30 |
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总 计 | 13,508.10 | 13,508.10 |
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附件3 海南省安监局支出预算表 单位：千元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
合计 | 13,508.10 | 5,708.10 | 7,800.00 |
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208 | 05 | 01 | 归口行政单位离退休 | 370.60 | 370.60 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 106.20 | 106.20 |
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215 | 06 | 01 | 行政单位运行 | 4,807.60 | 4,807.60 |
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215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 3,800.00 | | 3,800.00 |
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215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 800.00 | | 800.00 |
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215 | 06 | 99 | 其它安全监管支出 | 3,200.00 | | 3,200.00 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397.40 | 397.40 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 26.30 | 26.30 |
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附件4 | ||||||||
海南省安监局基本支出预算表 | ||||||||
单位：千元 | ||||||||
科目编码 | 科目 | 基本支出 | ||||||
小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | ||||
合计 | 5,708.10 | 3,449.00 | 1,473.90 | 785.20 |
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208 | 05 | 01 | 归口行政单位离退休 | 14.30 | 14.30 |
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210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 106.20 | 106.20 |
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215 | 06 | 01 | 行政运行 | 3,328.50 | 3,328.50 |
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215 | 06 | 01 | 行政运行 | 1,473.90 |
| 1,473.90 |
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208 | 05 | 01 | 归口行政单位离退休 | 356.30 |
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| 356.30 |
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215 | 06 | 01 | 行政运行 | 5.20 | |
| 5.20 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 397.40 |
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| 397.40 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 26.30 |
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| 26.30 |
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附件5 | |||||||
海南省安监局项目支出预算表 | |||||||
单位：千元 | |||||||
科目编码 | 科目 | 项目支出 | 备注 | ||||
合计 | 专项业务类 | 发展建设类 | |||||
合计 | 7,800.00 | 4,600.00 | 3,200.00 |
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215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 2,550.00 | 2,550.00 | |
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215 | 06 | 99 | 其它安全生产监管支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
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215 | 06 | 99 | 其它安全生产监管支出 | 2,200.00 | | 2,200.00 |
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215 | 06 | 06 | 应急救援支出 | 800.00 | 800 |
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215 | 06 | 05 | 安全监管监察专项 | 1,250.00 | 1,250.00 | |
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附件6：
2012年海南省安监局预算说明
按照预算管理有关规定，海南省安监局预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、收入项目（仅对安排资金的科目进行说明，下同）
（一）经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2012年预算安排1350.81万元。
（二）住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2012年预算安排2.63万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务（类）资源勘探电力信息等事务（款）行政运行（项）：指用于安全生产监管的基本支出。2012年预算安排523.13万元。
一般行政管理事务（项）：指用于安全生产监管的项目支出。2012年预算安排780万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位的离退休经费。2012年预算安排37.06万元。
3.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位的基本医疗保险缴费经费。2012年预算安排10.62万元。
（二）支出类别类
1.基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2012年预算安排570.81万元。其中：
工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2012年预算安排344.9万元。
商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2012年预算安排147.39万元。
对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2012年预算安排78.52万元。
2.项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2012年预算安排780万元。其中：
专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2012年预算安排460万元。主要用于安全生产监管监察。
发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2012年预算安排320万元。主要用于信息化建设购置设备。
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