河南省机关事务管理局2012年部门预算

一、预算年度主要工作任务

做好省委、省人大、省政府、省政协机关和省直机关事务的管理、保障和服务工作。

二、收入预算说明

2012年收入预算7891.1万元，比上年减少13.3万元，减少0.1%，减少原因是：以前年度结余资金收入比上年减少418.5万元；财政专户管理的教育收费收入和其他收入比上年增加182.7万元；财政拨款比上年增加222.5万元，全部是基本支出。

三、支出预算说明

2012年支出预算7891.1万元，比上年减少13.3万元，减少0.1%，减少原因是：用以前年度结余资金安排支出预算比上年减少418.5万元；财政专户管理的教育收费收入和其他收入安排支出预算比上年增加182.7万元；财政拨款安排支出预算比上年增加222.5万元，全部是基本支出。

2012年支出预算按用途划分：工资福利支出2474.8万元，占31.3%；对个人和家庭的补助1329.9万元，占16.9%；商品服务支出574.7万元，占7.3%；项目支出3511.7万元，占44.5%。

2012年财政拨款支出按用途划分：工资福利及对个人和家庭的补助2201.5万元，占42.4%；商品服务支出267.4万元，占5.2%；项目支出2718.8万元，占52.4%。项目支出预算具体说明如下：

事管局2012年项目支出预算2718.8万元，比上年零增长。

1、省级机关公务用车经费1000万元。

2012年省直机关约有50辆车达到报废期限，为保证机关公务的正常运行，计划使用财政资金配备更新，按每辆20万元计算，经费1000万元。

2、统管院水电暖经费510万元。

事管局负责省直机关统管办公区的服务保障，年能耗（水电暖）经费510万元。

3、统管院维修经费163万元。

事管局负责省直机关统管办公区的服务保障，年维修经费163万元。

4、事管局下属河南省省直机关通讯服务中心负责省直机关电话通讯和有关管理服务工作，原一号台年运行费10万元，郑东新区一号台年运行费5万元。

5、事管局下属河南省人民政府综合办公楼管理处负责省政府综合办公楼的管理、服务、消防、卫生、绿化和安全保卫工作，年大楼水电费和制冷费210万元。

6、事管局下属省直机关综合办公楼管理中心项目支出预算670万元，全部为能耗（水电暖）费用

7、事管局下属河南省省直机关第一幼儿园项目支出预算100.3万元，其中：综合楼直饮水工程30万元，幼儿园大门围墙改造40万元，纬四路教办楼配套教学用品购置30.3万元。

8、事管局下属河南省省直机关第二幼儿园项目支出预算15万元，系幼儿园修缮费用。

9、事管局下属河南省省直机关建筑设计所项目支出预算35.5万元，系馨悦苑项目设计费。