广东省残疾人联合会2012年部门预算

一、部门基本情况

（一）机构设置

广东省残疾人联合会是一个社会团体，设有五个下属单位：广东省残疾人康复中心、广东省残疾人就业服务中心、广东省残疾人辅助器具资源中心、广东省培英职业技术学校、广东省残疾人体育与艺术中心。

（二）人员情况

我会及下属单位编制人数235人(包括一个单列)，实有人数234人，其中：行政编制人数48人，事业编制155人，离退休人员31人。

（三）预算年度的主要任务

按照《广东省残疾人事业“十二五”发展纲要》、及省委九号文件要求，扎实推进各项业务工作：康复工作、就业和扶贫工作、特殊教育工作、组织联络工作、立法和维权工作、体育工作、宣传工作、文艺工作。争取到2012年，覆盖城乡的残疾人社会保障体系和服务体系初步建成，残疾人享有基本公共服务。全省残疾人生活总体基本达到小康水平。到2020年，残疾人事业发展水平与经济社会发展总体水平相适应，全省残疾人总体生活状况与社会平均水平持平，在全国率先达到全面小康水平，基本实现残疾人事业现代化。

二、收入预算说明

2012收入预算2735.01万元，比上年增加307.93万元，增长12.69%。其中：一般预算拨款2332.41万元，教育费返拨收入150万元，事业收入30万元，事业单位经营收入222.6万元。

三、支出预算说明

（一）支出预算总规模

2012年支出预算2735.01万元，比上年增加307.93万元，增长12.69%。其中：一般预算拨款2332.41万元，教育费返拨收入150万元，事业收入30万元，事业单位经营收入222.6万元。

（二）支出预算按用途划分

2012年支出预算按用途划分，基本支出预算2236.51万元，占81.77%，比上年增加328.33万元，增加16.38%。其中：工资福利支出1541.10万元，一般商品和服务支出101.70万元，对个人和家庭补助569.91万元，其他资本性支出23.8万元。项目支出336万元， 占12.29%，与去年持平。其中：工资福利支出50万元，专项商品和服务支出276万元，对个人和家庭的补助10万元。事业单位经营支出162.5万元，占5.94%，比上年减少34.5万元,减少17.51%。

（三）一般预算拨款支出情况

2012年一般预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1996.41万元，占85.59%，比上年增加328.33万元，增长19.68%。其中：工资福利支出1357.8万元，一般商品和服务支出95.4万元，对个人家庭和补助支出531.41万元，其他资本性支出11.80万元。项目支出336万元，与上年持平。其中：工资福利支出50万元，对个人家庭和补助支出10万元，专项商品和服务支出276万元。

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