第一部分 省森林工业总局基本情况
一、主要职责
省森林工业总局是省人民政府对国有重点林区实施行政管理的主管部门，负责国有重点林区的行政管理工作，行使国有重点林区的省级林业行政管理权和市级人民政府的行政执法权。
省森林工业总局行使下列职权：
（一）贯彻实施法律、法规、规章和国家的方针、政策，对国有重点林区政治、经济、文化、社会、生态建设等方面的重大问题作出决策；
（二）制定和实施社会经济发展、资源配置、产业和分配等各项政策，调整国有重点林区经济结构；
（三）负责国有重点林区内的林业及其生态建设，承担森林资源培育、保护、利用和监督管理责任。组织开展湿地保护、野生动物植物资源保护、林木种苗管理、森林防火、造林绿化、自然保护区和森林公园的建设管理等工作；
（四）培育、完善市场体系，加强市场监督管理；
（五）落实国家和省下达的各项经济和社会发展目标。拟订并组织实施国有重点林区经济和社会发展战略、发展规划和年度计划；
（六）依法负责国有资产监督管理和保值增值工作；（七）负责国有重点林区内各项社会事务的管理，维护
社会秩序，保护国有财产和公民的合法财产，保障公民依法享有的权利；
（八）负责国有重点林区的行政执法工作，查处国有重点林区范围内违反法律、法规和规章的行为；
（九）按照管理权限任免、培训、考核和奖惩工作人员。
二、预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，省森林工业总局2012年部门预算的编制范围包括总局本级和所属40户财政补助和经费自理的二级及三级行政事业预算单位的全部收入和支出。
第二部分 省森林工业总局2012年部门预算表
第三部分 黑龙江省森林工业总局2012年
部门预算安排情况说明
一、关于公共预算收支总表说明
黑龙江省森林工业总局2012年收支总预算57800.10万元，比2011年年初预算减少2496.72万元，主要原因：一是天保收入资金没列入预算；二是财政专户资金增加；三是财政拨款收入增加。
二、关于公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算规模变化情况
省森林工业总局2012年财政拨款预算45733.8万元，占2012年收入总计的79.12%。2012年财政拨款预算数比2011年财政拨款执行数少2993.1万元。主要原因：一是行政单位（林区公安局、检察院、法院）比上年增长244万元，主要是提租补贴提标、公安干警值班执勤补助费增加。二是事业单位比上年增长721万元，主要是提租补贴提标、在哈工伤保险增加、伊春地区、牡丹江地区、佳木斯地区等调资因素。三是参照公务员管理事业单位比上年减少4322.68万元，主要是2011年总局经费拨款中含天保经费6000万元，2012年则不含此项收入。2012年其他参公单位财政拨款比上年增加1677.32万元，主要是提租补贴提标、在哈工伤保险增加、伊春地区、牡丹江地区、佳木斯地区等调资因素。
（二）财政拨款预算结构情况
省森林工业总局2012年财政拨款预算用于以下方面：教育类支出占25.4%；社会保障和就业类支出占14.88%；医疗卫生类支出占4.98%；农林水事务类支出占44.84%；住房保障支出类支出占9.84%。
（三）财政拨款安排情况
省森林工业总局2012年财政拨款预算数45733.8万元，具体安排如下：
1、 教育（类）职业教育（款）2012年预算数10847.26
万元，比2011年执行数增加832.96万元，增长8.32%，主要原因是：高职院校、中专院校有调资因素和非税收入抵扣财政经费的比例减少。
2、 教育（类）教师进修（款）2012年预算数797.63
万元，比2011年执行数增加95.58万元，增长13.61%，主要原因是：林业公安干校、松花江干校、合江干校提租补贴提标和合江干校搬迁到佳木斯地区工资增长因素。
3、 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）
2012年预算数6805.76万元，比2011年执行数增加4623.51万元，增长211%，主要原因是：公安局、检察院、总局机关2011年填报离退休经费的功能科目和2012年口径不一致。
4、 医疗卫生（类）医疗保障（款）2012年预算数2276.65
万元，比2011年执行数减少339.19万元，下降12.97%，主要原因是：省森林资源局单位性质由事业单位转为参照公务员单位，医疗费由事业单位医疗变为行政单位医疗和公务员医疗，导致事业单位医疗费减少；还有一些事业单位如总局机关有死亡人员增加导致医疗费减少。
5、 农林水事务（类）林业（款）2012年预算数20506.19
万元，比2011年执行数减少5493.75万元，下降21.12%万元，主要原因是：2011年行政单位的对个人家庭补助支出中的离退休费填报口径和2012年不一致，2012年行政单位的离退休费在行政事业单位离退休费中核定。
6、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）2012年
预算数4500.31万元，比2011年执行数减少577.99万元，下降11.38%万元，主要原因是：2011年补发购房补贴比2012年补发的要多。
三、关于政府性基金预算支出表说明
黑龙江省森林工业总局2012年政府性基金预算拨款安排的支出是174.6万元，用于项目支出174.6万元，全部是其他育林基金支出。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
得的收入。如资源局的二类调查收入。
三、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等
以外的收入，主要指自收自支单位从总局取得的管理费。
四、 教育（类）职业教育（款）：指用于森工总局所属高等
职业院校、中专院校、高级技工学校的全年经费支出。
五、教育（类）教师进修（款）：指用于森工总局所属林业公安干校、松花江林业干部学校、合江林业干部学校的全年经费支出。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）：指森工总局所属林业公安局及三江林业公安局、检察院、总局机关填报的离退休人员经费。
七、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于森工总局及所属行政事业单位医疗支出。
八、农林水事务（类）林业（款）：指森工总局及所属行政事业单位用于各单位正常运转的基本支出和项目支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指森工总局及所属预算单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
十、基本支出：指为保障单位正常运转发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
| 公共预算收支总表 |
| 单位名称：省森林工业总局 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2012年预算 | 项 目 | 2012年预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 45,733.80 | 一、一般公共服务 | |
| 二、财政专户资金 | 10,099.86 | 二、外交 | |
| 四、事业收入（不含财政专户资金） | 576.50 | 三、国防 | |
| 五、事业单位经营收入 | 1,347.50 | 四、公共安全 | |
| 六、其他收入 | 42.44 | 五、教育 | 21,797.19 |
| | | 六、科学技术 | |
| | | 七、文化体育 | |
| | | 八、社会保障和就业 | 6,805.76 |
| | | 九、社会保险基金 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 57,800.10 | 十、医疗卫生 | 2,321.76 |
| 八、上级补助收入 | | 十一、节能环保 | |
| 九、附属单位上缴收入 | | 十二、城乡社区 | |
| | | 十三、农林水事务 | 22,037.35 |
| 十、用事业基金弥补收支差额 | | 十四、住房保障支出 | 4838.04 |
| 十一、上年结转 | | 十五、其他支出 | |
| 专项结转 | | 十六、转移性支出 | |
| 财政专户资金结转 | | | |
| 政府性基金结转 | | | |
| 其他结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 57,800.10 | 支 出 总 计 | 57,800.10 |
| 公共预算财政拨款支出表 |
| 单位名称：省森林工业总局 | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|
| ** | 1 | 16 |
| 合计 | | 45733.80 |
| 205 | 教育 | 11,644.89 |
| 20503 | 职业教育 | 10,847.26 |
| 2050302 | 中专教育 | 1,193.87 |
| 2050303 | 技校教育 | 1,163.35 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 8,490.04 |
| 20508 | 教师进修及干部继续教育 | 797.63 |
| 2050899 | 其他教师进修及干部继续教育 | 797.63 |
| 208 | 社会保障和就业 | 6,805.76 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 6,805.76 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 6,805.76 |
| 210 | 医疗卫生 | 2,276.65 |
| 21005 | 医疗保障 | 2,276.65 |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 1,215.88 |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 721.91 |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 338.86 |
| 213 | 农林水事务 | 20,506.19 |
| 21302 | 林业 | 20,506.19 |
| 2130201 | 行政运行 | 8,327.13 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 10,937.94 |
| 2130208 | 森林资源监测 | 897.75 |
| 2130214 | 森林防火 | 318.37 |
| 2130224 | 林业政策与宣传 | 25.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,500.31 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,500.31 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,157.92 |
| 2210202 | 提租补贴 | 2,885.20 |
| 2210203 | 购房补贴 | 457.19 |
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| | | | 单位：万元 |
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| ** | 1 | 2 | 3 |
| | 174.6 | | 174.6 |
| 农林水事务 | 174.6 | | 174.6 |
| 育林基金支出 | 174.6 | | 174.6 |
| 其他育林基金支出 | 174.6 | | 174.6 |
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