国家行政学院2011年部门决算

　　一、关于2011年度公共预算收入支出决算总体情况说明
国家行政学院2011年度收支总决算110,468.02万元,其中:
(一)收入总计110,468.02万元。包括:
1、财政拨款收入82,726.80万元,为中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入4,224.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为课题收入、中组部等拨付的办班补贴、MPA培训收入。
3、经营收入14,163.89万元，均为三个自收自支直属事业单位的经营所得。
4、其他收入：488.65万元，主要包括利息收入、北京医疗保险管理中心拨付的医药费等。
5、上年结转和结余8,863.87万元, 主要是以前年度支出预算未执行完，结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。包括住房改革支出结转、基本建设资金结转、项目经费结转（主要是横向课题经费）。
（二）支出总计110,468.02万元
1、教育（类）99,881.36万元：主要用于保障院本级培训高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才，提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出。
2、文化体育与传媒（类）6.00万元，用于国家行政学院音像出版社转企改制费用补贴。
3、住房保障支出（类）781.50万元，按照国家政策规定主要用于向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结余分配2,177.46万元，主要是转入的事业基金及3个直属自收自支单位交纳的所得税。
5、年末结转和结余7,621.70万元，主要为基本建设资金结转和横向课题经费结转。
二、关于国家行政学院2011年度公共预算收入决算情况说明
国家行政学院2011年度公共预算收入101,604.14万元，其中:财政拨款收入82,726.80万元，占收入总额的81.42%；事业收入4,224.81万元，占收入总额的4.16%；经营收入14,163.89万元，占收入总额的13.94%，其他收入488.64万元，占收入总额的0.48%。
三、 关于国家行政学院2011年度公共预算支出决算情况说明
国家行政学院2011年度公共预算支出100,668.86万元，其中：基本支出8,093.08万元，占支出总额的8.04%；项目支出79,699.32万元，占支出总额的79.17%，经营支出12,876.46万元，占支出总额的12.79%。
四、关于国家行政学院2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
本表反映国家行政学院2011年度部门决算中财政拨款支出的总体情况。财政拨款支出决算数既包括使用当年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。
（一）财政拨款支出决算总体情况
国家行政学院2011年度财政拨款支出81,350.39万元，占本年支出的73.64%。
（二）财政拨款支出决算构成情况
国家行政学院2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：
教育（类）支出80,634.76万元，占财政拨款支出的99.12%；文化体育与传媒（类）支出6.00万元，占财政拨款支出的0.01%；住房保障支出（类）709.63万元，占财政拨款支出的0.87%。具体情况如下：
教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）基本支出6,143.20万元，主要为学院人员经费支出和保障学院正常运转的公用经费支出。
教育（类）教师进修及干部继续教育（款）干部教育（项）项目支出74,491.56万元，主要是基本建设资金支出、公务员培训费、网络及电教设备运行维护费、学科建设专项、教材开发与建设专项以及科研经费等。
文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）项目支出6.00万元，用于国家行政学院音像出版社转企改制费用补贴。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）基本支出709.63万元，按照国家政策规定主要用于向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。其中：住房公积金（项）支出350.06万元，提租补贴（项）支出57.57万元，购房补贴（项）支出302.00万元。
五、关于国家行政学院2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算情况说明
（一）2011年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
2011年度国家行政学院“三公经费”财政拨款预算363.42万元，支出决算363.42万元，其中：因公出国（境）费支出决算200.00万元，公务用车购置及运行费支出决算106.82万元，公务接待费56.60万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出200.00万元，全年使用财政拨款安排出国团组 15个，40人次。主要用于与国外公务员管理部门交流、培训、讲学、进修及参加国际研讨会等。开支内容包括：访问欧美等国，同国外行政学院签署合作备忘录；赴国外考察办学资源、能力、应急和社会管理等；组织学员赴香港、韩国日本、法国等进行短期研修；参加国际行政院校联合会、亚太行政院校联合会等国际组织年会。
2、公务用车购置及运行费支出106.82万元，截至2011年底共保有31辆公务车，用于机要文件交换、市内因公出行、接送学员用车等。车辆运行支出主要包含公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费及保险费、过桥过路费等。
3、公务接待费支出56.60万元，主要用于国内外相关人员来院办理公务所发生的接待费用。包括餐饮、交通、住宿等费用。其中：涉外公务接待支出40.60万元，全年共接待来访团组84个，541人次；主要包括：接待联合国开发计划署中国常驻代表罗黛林、国际行政学院联合会前主席罗森鲍姆、欧盟对外援助与合作总司亚洲事物负责人梅甘科、德国联邦技术救援署署长布罗默、美国凯雷投资集团德安尼禄、美国公共行政学会主席刘国才、法国行政和公职总局局长维尔迪埃、各国驻华使馆、外国大学学院、加纳国家信息中心等团组。其余16.00万元用于国内公务接待支出。
（二）2012年度“三公经费”财政拨款预算情况说明
2012年度“三公经费”财政拨款预算为363.42万元，与2011年度持平。其中：因公出国（境）费预算200.00万元，公务用车购置及运行费预算106.82万元，公务接待费预算56.60万元。
六、 关于国家行政学院2011年度行政经费支出统计数
汇总国家行政学院2011年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计8,081.43万元

第四部分 名词解释