国家外国专家局2011年部门决算

一、主要职能

    主要职责包括
    （一）拟订引进国外智力规划和政策，起草相关法律法规草案，制定引进国外智力管理办法，并监督实施。
    （二）负责国家专项经费资助的重点外国专家聘请计划审批，组织实施国家重点聘请外国专家规划。
    （三）编报引进国外智力专项经费预算，对经费使用进行监督检查。协助处理引进国外智力中的重大事件。
    （四）负责相关国际交流与合作工作，建立引进国外智力服务体系，规范引进国外智力中介组织，负责引进国外智力信息管理工作。组织协调与港澳台专家交流事宜。
    （五）负责出国（境）培训年度计划管理，负责国家专项经费资助的出国（境）培训项目审批和其它培训项目审核，组织实施重点出国（境）培训项目。
    （六）承办国务院及人力资源和社会保障部交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，国家外国专家局部门决算包括局本级决算和局所属事业单位决算。

    纳入国家外国专家局2011年部门决算编制范围的单位详情见下表：

第二部分 国家外国专家局2011年决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。　
    7行=（1+2+3+4+5）行；11行=（7+8+9）行；
    18行=（12+13+14+15）行；22行=（18+19+20）行。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏

注：本表反映部门本年度各项支出情况。 1栏=（2+3+4+5+6）栏

注：本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。1栏=（2+3）栏

注：本表反映部门年度政府性基金预算实际支出情况。1栏=（2+3）栏
说明：国家外国专家局没有使用政府性基金安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

注：1.“2011年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
2.“2012年预算数”指“三公经费”2012年当年财政拨款支出预算

第三部分 国家外国专家局2011年度部门决算情况说明

    一、关于国家外国专家局2011 年度公共预算收入支出决算总体情况说明。
    国家外国专家局2011年度收支总决算90812.28万元。其中：
    （一）收入总计90812.28万元。包括：
    1.财政拨款收入45964.64万元，为中央财政当年拨付的资金。
    2.事业收入536.05万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入11767.97万元，为事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.附属单位缴款99.48万元，为事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    5.其它收入766.97万元，指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    6.上年结转和结余31677.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余及以前年度形成的中国国际人才交流基金。
    （二）支出总计90812.28万元。包括
    1.一般公共服务（类）支出58049.20万元，为保障国家外国专家局正常运转的基本支出以及专家经费、出国培训经费等引进国外智力方面的项目支出。
    2.科学技术（类）支出15.52万元，为利用国外智力资源促进创新型国家建设的有效方法研究项目支出。
    3.社会保障和就业支出1276.56万元，为国家外国专家局离退休人员以及为离退休人员提供管理和服务的离退休干部办公室的人员经费和公用经费支出。
    4.住房保障支出311.52万元，为国家外国专家局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    5.结余分配1036.95万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
    6.年末结转和结余30122.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其它收入的结转和结余及以前年度形成的中国国际人才交流基金。
    二、关于国家外国专家局2011年度公共预算收入决算情况说明。
    2011年，国家外国专家局公共预算收入总计59135.11万元，其中财政拨款收入45964.64万元，占77.73%，事业收入536.05万元，占0.9%，经营收入11767.97万元，占19.9%，附属单位缴款99.48万元，占0.17%，其它收入766.97万元，占1.3%。
　　　　　　　　　　　　　　　图1：收入决算

    三、关于国家外国专家局2011年度公共预算支出决算情况说明。
    国家外国专家局2011年公共预算支出总计59652.80万元，其中基本支出4434.52万元，占7.43%；项目支出44439.90万元，占74.50%，经营支出10778.38万元，占18.07%。

图2 支出决算-1

    四、关于国家外国专家局2011年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
    国家外国专家局2011年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从中央财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出，因此，财政拨款支出数大于《公共预算收入支出决算总表》和《公共预算收入决算表》中仅反映本年收入情况的财政拨款收入数。
    （一）财政拨款支出总体情况
    国家外国专家局2011年度公共预算财政拨款支出决算总计47645.48万元，占本年支出的79.87%。
　

图3 支出决算-2

    （二）财政拨款支出决算构成情况
    国家外国专家局2011年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46292.94万元，占97.16%；科学技术（类）支出15.52万元，占0.03%；社会保障支出（类）1174.69万元，占2.47%；住房保障支出（类）支出162.33万元，占0.34%。

图4 财政拨款支出决算构成

    （三）财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）支出46292.94万元，比2010年增加8583.6万元，增长22.76%。主要原因是引进人才费用（项）下的专家经费、出国培训经费、驻外机构经费等项目使用以前年度结转资金造成2011年预算增加，且新增“千人计划”配套引智经费项目，故决算数有较大增长。
    2.科学技术（类）技术研究与开发（款）支出15.52万元，比2010年减少8.96万元，减少36.6%。主要原因是2011年度该项目无新增财政拨款，全部使用上年结转资金用于支出。
    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1174.69万元，比2010年增加560.43万元，增长91.24%，主要原因是：按照国家有关政策补发了以前年度离退休人员津贴补贴，支出相应增加。其中：
    归口管理的行政单位离退休（项）支出445万，比2010年减少98.99万，减少18.20%。
    事业单位离退休（项）支出26.91万元，为2011年新增项目。
    离退休人员管理机构（项）支出73万元，比2010年增加2.73万元，增长3.89%。
    未归口管理的行政单位离退休（项）支出629.78万元，为2011年新增项目。
    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出162.33万元，比2010年增加7.83万元，增长5.07%。其中：
    住房公积金（项）支出126.11万元，比2010年增加6.11万元，增长5.09%，主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，2011年职工住房公积金的汇缴基数提高，支出相应增加。
    提租补贴（项）支出36.22万元，比2010年增加1.72万元，增长4.99%，主要原因是：由于正常进人、晋级等因素，按国家相关政策规定发放给职工的住房租金补贴相应增加。

    五、关于国家外国专家局2011年度“三公经费”财政拨款支出决算和2012年度财政拨款预算说明
    （一）“三公经费”的支出口径
    “三公经费”是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（参照公务员法管理的事业单位）、事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （二）国家外国专家局2011 年度“三公经费”财政拨款支出决算情况说明。
    国家外国专家局2011年度“三公经费”财政拨款支出预算为739.81万元，总支出为702.98万元，其中因公出国（境）费305.02万元，占43.39%；公务用车购置及运行费98.23万元，占13.97%；公务接待费299.73万元，占42.64%。具体情况如下:

图5 2011年度“三公经费”财政拨款支出

    1.因公出国（境）费支出为305.02万元，全年使用财政拨款安排出国团组21个，58人次。具体开支主要用于开辟引进高端人才、培训高层次人才渠道，与国（境）外机构磋商签署人才交流合作协议，协调落实引进国外智力项目等。
    2.公务用车购置及运行费支出为98.23万元，其中公务用车购置支出2.87万元，为国管局调配车辆的车辆购置税。公务用车运行维护费95.36万元，目前国家外国专家局局本级及所属事业单位财政拨款开支的公务用车保有量为47辆，平均每车全年运行维护费为2.03万元。车辆运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行及车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
    3.公务接待费支出为299.73万元。主要用于国家外国专家局局本级和所属事业单位开展智力引进工作、接待外国团组、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，包括会场租赁费、车辆租用费、工作餐费等。
    （三）2012 年度“三公经费”财政拨款预算情况说明。
    按照中央统一要求，结合本部门实际，国家外国专家局安排的2012年度“三公经费”财政拨款预算为736.13万元，其中：因公出国（境）费预算315.21万元，公务用车购置及运行费预算98.51万元，公务接待费预算322.41万元。2012年“三公经费”财政拨款预算与2011年“三公经费”财政拨款预算基本持平。

    六、关于国家外国专家局2011 年度行政经费支出统计数
    行政经费指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、物业管理等用于一般行政管理事务方面的支出。
    汇总国家外国专家局2011 年度行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费，合计2724.59万元。
　　　

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    五、附属单位缴款：事业单位附属的独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
    六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。
    八、一般公共服务（类）人力资源事务（款）：指国家外国专家局及其所属事业单位保障机构正常运转、开展引进智力活动所发生的基本支出和项目支出。
    九、科学技术（类）技术研究与开发（款）：反映国家外国专家局用于技术研究与开发等方面的支出。
    十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指国家外国专家局所属行政和事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
    归口管理的行政单位离退休（项）：指国家外国专家局所属行政单位开支的离退休人员和公用经费支出。
    离退休人员管理机构（项）：指国家外国专家局所属离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
    事业单位离退休（项）：指国家外国专家局所属事业单位开支的离退休人员经费支出。
    未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
    十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指国家外国专家局按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    提租补贴：指按照国家有关政策规定，自2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准90 元/月。
    购房补贴：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）规定，自1998 年停止实物分房后，对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前，在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
    十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余和其他收入的结转和结余。
    十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十五、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十六、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十七、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    十八、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁、物业管理等用于一般行政管理事务方面的支出。
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